中国民主促进会绵阳市委员会2025年预算
目录
第一部分 中国民主促进会绵阳市委员会概况
一、职能简介
二、2025年重点工作
第二部分 中国民主促进会绵阳市委员会2025年中国民主促进会绵阳市委员会预算表
一、中国民主促进会绵阳市委员会收支总表
二、中国民主促进会绵阳市委员会收入总表
三、中国民主促进会绵阳市委员会支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出预算表
十三、中国民主促进会绵阳市委员会预算项目支出绩效目标表
第三部分 中国民主促进会绵阳市委员会2025年中国民主促进会绵阳市委员会预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中国民主促进会绵阳市委员会概况
一、职能简介
中国民主促进会是以从事教育文化出版工作的高中级知识分子为主、具有政治联盟性质的政党，是同中国共产党通力合作的中国特色社会主义参政党。中国民主促进会绵阳市委员会坚持中国共产党的领导多党合作和政治协商制度，贯彻“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，认真履行参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商的基本职能，认真做好自身建设、社会服务等工作。
二、2025年重点工作
（一）自身建设强基固本，筑牢民进发展根基
1、持之以恒强化理论学习、着力提升政治素养
坚定政治站位，持续深入抓好对习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平文化思想，中共二十大和二十届二中、三中全会，民进十三大、民进十五届三中全会，省委十二届七次、八次全会精神、市委八届八次全会精神的学习领会、贯彻落实，切实把中共中央的创新理论和上级的决策部署转化为坚定理想、指导实践、推动工作的强大力量；巩固和深化“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育成果以及“我身边的先进”等工作，抓好会史、时政学习与当前党委政府中心任务的结合；依照民进中央、民进省委会的安排部署，开展庆祝中国民主促进会成立80周年系列活动；加强机关建设，推动各中层机构和基层组织贯彻落实“五个一”工作要求，网格化使用《会务工作手册》，定期考核，明确奖惩。
2、以组织建设为抓手、不断提升履职能力和水平
按照《民主党派代表人士队伍建设规划（2018-2027年）》要求，抓好后备干部队伍建设，为2026年市委会换届做好干部人才储备;做好会内干部、骨干会员和新会员的培训工作;持续推进“1+N”联合组织会，引导基层组织之间加强沟通和交流；以提升组织凝聚力、战斗力为着眼点，下力抓实领导班子建设，不断健全领导班子议事决策规则、民主生活会制度、述职和民主评议制度，全面发挥“关键少数”的牵引带动作用；认真落实“三专”“三高”会员发展要求，抓好界别结构优化调整，全力实现量的增加和质的提升双线并进；发挥青年代表性会员的示范作用，激发爱国爱会、履职尽责热情，推动青工委工作出彩出效；做好民进中央组织会员信息基础库的推广使用工作；持续抓好内部监督工作，常态化长效化抓好纪律学习教育；突出榜样示范，推进双岗建功；妥善处理会员有关诉求。
3、大力推进机关建设，推进服务保障能力建设
紧扣参政党机关建设新要求，持续抓好建章立制、协调服务、组织督促、人心凝聚、素质提升等系列工作；有效发挥协调、服务、建议、促进职能，切实为市委会领导班子、基层组织、机关干部履职提供有效建议和保障支持；抓紧抓好纪律教育，引导机关干部自觉学纪、准确知纪、心中明纪、严格守纪；强化大局意识，增进理解互助，构建和谐机关；关心干部成长，强化能力建设；举办并选派人员参加各级各类培训班，持续推动适应新时代要求的高素质专业化干部队伍建设，打造学习型、活力型机关；贯彻民主集中制，重视机关干部意见征询，杜绝“一言堂”，推动民主化机关建设；及时抓好机关管理制度的修订完善，坚决落实公开公平公正原则，严格执行“三重一大”制度，大力推动机关规范化建设；加强人文关怀，切实涵养团结、实干、进取的机关文化；抓好目标管理和量化考核，开展机关建设调研和经验交流，重视机关信息化建设，巩固节约型机关创建成果；依规依纪、严谨细致地抓好干部人事、财务、目标、老干、节能、保密、档案、工会、办公用房等协调保障工作；严格执行机关加班补假、公务员年度考核、财务管理等制度，大力建设“透明、公正、廉洁、阳光”型机关;着力提升机关工作的科学化、制度化、程序化、规范化水平，不断增强“三服务”能力。
4、强化舆论导向责任、守好意识形态前沿阵地
充分利用绵阳民进网站、微公号、绵政钉和工作汇报，抓好会内重大活动的策划和宣传，运用绵阳民进会员群、开明智库、机关办公会议群、参政议政精英群、专委会等20余个微信群，发挥市委会委员、中层部门、直属机构和基层组织的作用，讲好民进故事、传递民进声音，进一步提升社会知晓度和影响力；发掘、培养宣传骨干，举办宣传干部培训班；推选会员参加各级各类宣传干部培训；深入开展会员思想动态调研；强化参政党理论研究，积极参与民进省委、市政协、市委统战部牵头的统战理论研究。抓好网络舆情监管工作，健全网络安全事故和舆情事件应急处置预案和处置程序，确保思想阵地坚不可摧。
（二）坚守责任履行职能，不辱使命奋勇前行
一是围绕落实中共二十届三中全会提出的重大改革举措、化解经济社会发展中的重大问题等重点工作，紧扣经济体制改革这个重点，突出高质量发展这一首要任务，结合省委省政府、市委市政府2025年重点工作安排和年度协商议政计划，聚焦推进高水平对外开放、服务国家战略腹地建设、促进区域协调发展、构建现代化产业体系、筑牢黄河长江上游重要生态屏障、推动农业农村现代化等主题，高效开展系列重点调研、点题调研、专项调研；二是做好优化营商环境、长江流域生态环境保护民主监督工作，突出专业性、科学性、有效性；三是加强与重庆市北碚区、永川区等地结对共建民进组织的联系，围绕成渝地区双城经济圈建设任务，开展合作调研，凝结研究成果，全力在形成赋能双地发展的政策举措上想法施策、集智聚力；四是强化社情民意信息工作，着力在采编、提炼、深化上有所突破；五是抓好省“两会”、市“两会”以及各类专题协商会的调查研究，提出有建设性的意见和建议；六是充分发挥“同心·开明创新履职实践基地”和开明智库研究院的作用，走好群众路线，用心听民声、察民情、聚民智，切实在省市两会、协商座谈会、市政协常委会上提出沾泥土、带露珠的意见建议。
（三）社会服务积极作为，彰显担当奉献真情
一是做好对上对外争取。邀请民进中央、民进省委领导来绵指导工作；争取上级重大活动、会议落地绵阳；加强与有关机构的联系，积极为绵阳争取更多科技项目，为绵阳经济社会发展引入更多资源。二是积极开展引资引智。积极争取两院院士等高端智力资源为企业发展提供智力支撑；大力引进有实力的企业落户绵阳；搭建绵阳民进企联会和省内外民进企联会的交流平台，加强互助交往，创新引资引智形式，推动各方来绵投资兴业。三是深化社会服务品牌建设。发挥绵阳民进企联会、开明画院、国学院、理论研究会、开明智库研究院、开明艺术院等直属机构的社会服务功能，开展形式多样的投资考察和联谊服务活动，完成好“春联万家”“送文化、送法律”等常规工作；做好助学助困基金的发放工作；完成班子成员定点帮扶的企业、乡村、社区和困难群众工作；创新更多社会服务载体、机制和模式，让更多会员和市民群众受益。四是以民主党派特色基地建设为契机，充分梳理民进优势资源和点位条件，结合“会员之家”“同心·开明创新履职实践基地”，探索制定民进特色基地建设实施方案。
第二部分 中国民主促进会绵阳市委员会2025年预算表
一、中国民主促进会绵阳市委员会收支总表（公开表1）
|
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|
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
186.91 |
一、一般公共服务支出 |
147.82 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、事业收入 |
|
四、公共安全支出 |
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|
五、事业单位经营收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、其他收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
19.71 |
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
十、卫生健康支出 |
6.03 |
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十三、农林水支出 |
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|
|
十四、交通运输支出 |
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十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
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|
十六、商业服务业等支出 |
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|
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|
十七、金融支出 |
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|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
13.35 |
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
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|
二十四、其他支出 |
|
|
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|
二十五、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十六、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十七、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
二十八、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本 年 收 入 合 计 |
186.91 |
本 年 支 出 合 计 |
186.91 |
|
七、上年结转 |
|
|
|
|
收 入 总 计 |
186.91 |
支 出 总 计 |
186.91 |
二、中国民主促进会绵阳市委员会收入总表（公开表1-1）
|
金额单位：万元 |
||||||||||||
|
项 目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
财政专户管理资金收入 |
|
|
单位代码 |
单位名称（科目） |
|||||||||||
|
|
合 计 |
186.91 |
|
186.91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
186.91 |
|
186.91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
306305 |
中国民主促进会绵阳市委员会 |
186.91 |
|
186.91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
三、中国民主促进会绵阳市委员会支出总表（公开表1-2）
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
|||||
|
|
|
|
|
合 计 |
186.91 |
160.31 |
26.60 |
|
|
|
|
|
|
186.91 |
160.31 |
26.60 |
|
|
|
|
|
中国民主促进会绵阳市委员会 |
186.91 |
160.31 |
26.60 |
|
201 |
28 |
01 |
306305 |
行政运行 |
106.54 |
106.54 |
|
|
201 |
28 |
04 |
306305 |
参政议政 |
35.00 |
8.40 |
26.60 |
|
201 |
34 |
01 |
306305 |
行政运行 |
5.80 |
5.80 |
|
|
201 |
99 |
99 |
306305 |
其他一般公共服务支出 |
0.48 |
0.48 |
|
|
208 |
05 |
05 |
306305 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
12.98 |
12.98 |
|
|
208 |
05 |
06 |
306305 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.49 |
6.49 |
|
|
208 |
99 |
99 |
306305 |
其他社会保障和就业支出 |
0.24 |
0.24 |
|
|
210 |
11 |
01 |
306305 |
行政单位医疗 |
3.53 |
3.53 |
|
|
210 |
11 |
03 |
306305 |
公务员医疗补助 |
2.50 |
2.50 |
|
|
221 |
02 |
01 |
306305 |
住房公积金 |
10.95 |
10.95 |
|
|
221 |
02 |
03 |
306305 |
购房补贴 |
2.40 |
2.40 |
|
四、财政拨款收支预算总表（公开表2）
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
|||||
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
186.91 |
一、本年支出 |
186.91 |
186.91 |
|
|
|
一般公共预算拨款收入 |
186.91 |
一般公共服务支出 |
147.82 |
147.82 |
|
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
外交支出 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款收入 |
|
国防支出 |
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
|
公共安全支出 |
|
|
|
|
|
一般公共预算拨款收入 |
|
教育支出 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
科学技术支出 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款收入 |
|
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
19.71 |
19.71 |
|
|
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
|
卫生健康支出 |
6.03 |
6.03 |
|
|
|
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
13.35 |
13.35 |
|
|
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）
|
项 目 |
总计 |
当年财政拨款安排 |
||||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
合计 |
一般公共预算拨款 |
||||
|
类 |
款 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
|
|
|
合 计 |
186.91 |
186.91 |
186.91 |
160.31 |
26.60 |
|
|
|
|
|
186.91 |
186.91 |
186.91 |
160.31 |
26.60 |
|
|
|
|
中国民主促进会绵阳市委员会 |
186.91 |
186.91 |
186.91 |
160.31 |
26.60 |
|
|
|
|
工资福利支出 |
128.91 |
128.91 |
128.91 |
128.91 |
|
|
301 |
01 |
306305 |
基本工资 |
30.83 |
30.83 |
30.83 |
30.83 |
|
|
301 |
01 |
306305 |
行政基本工资 |
30.83 |
30.83 |
30.83 |
30.83 |
|
|
301 |
02 |
306305 |
津贴补贴 |
24.12 |
24.12 |
24.12 |
24.12 |
|
|
301 |
02 |
306305 |
行政津贴补贴 |
24.12 |
24.12 |
24.12 |
24.12 |
|
|
301 |
03 |
306305 |
奖金 |
36.99 |
36.99 |
36.99 |
36.99 |
|
|
301 |
03 |
306305 |
行政奖金 |
36.99 |
36.99 |
36.99 |
36.99 |
|
|
301 |
08 |
306305 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
12.98 |
12.98 |
12.98 |
12.98 |
|
|
301 |
08 |
306305 |
行政机关事业单位基本养老保险缴费 |
12.98 |
12.98 |
12.98 |
12.98 |
|
|
301 |
09 |
306305 |
职业年金缴费 |
6.49 |
6.49 |
6.49 |
6.49 |
|
|
301 |
09 |
306305 |
行政职业年金缴费 |
6.49 |
6.49 |
6.49 |
6.49 |
|
|
301 |
10 |
306305 |
职工基本医疗保险缴费 |
3.53 |
3.53 |
3.53 |
3.53 |
|
|
301 |
10 |
306305 |
行政职工基本医疗保险缴费 |
3.53 |
3.53 |
3.53 |
3.53 |
|
|
301 |
11 |
306305 |
公务员医疗补助缴费 |
1.93 |
1.93 |
1.93 |
1.93 |
|
|
301 |
12 |
306305 |
其他社会保障缴费 |
0.24 |
0.24 |
0.24 |
0.24 |
|
|
301 |
12 |
306305 |
行政其他社会保障缴费 |
0.16 |
0.16 |
0.16 |
0.16 |
|
|
301 |
12 |
306305 |
事业其他社会保障缴费 |
0.07 |
0.07 |
0.07 |
0.07 |
|
|
301 |
13 |
306305 |
住房公积金 |
10.95 |
10.95 |
10.95 |
10.95 |
|
|
301 |
13 |
306305 |
行政住房公积金 |
10.95 |
10.95 |
10.95 |
10.95 |
|
|
301 |
99 |
306305 |
其他工资福利支出 |
0.84 |
0.84 |
0.84 |
0.84 |
|
|
|
|
|
商品和服务支出 |
51.60 |
51.60 |
51.60 |
25.00 |
26.60 |
|
302 |
01 |
306305 |
办公费 |
6.88 |
6.88 |
6.88 |
6.88 |
|
|
302 |
02 |
306305 |
印刷费 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
|
|
302 |
05 |
306305 |
水费 |
0.15 |
0.15 |
0.15 |
0.15 |
|
|
302 |
06 |
306305 |
电费 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
|
|
302 |
07 |
306305 |
邮电费 |
0.35 |
0.35 |
0.35 |
0.35 |
|
|
302 |
11 |
306305 |
差旅费 |
6.00 |
6.00 |
6.00 |
6.00 |
|
|
302 |
17 |
306305 |
公务接待费 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
|
|
302 |
28 |
306305 |
工会经费 |
1.10 |
1.10 |
1.10 |
1.10 |
|
|
302 |
29 |
306305 |
福利费 |
0.93 |
0.93 |
0.93 |
0.93 |
|
|
302 |
39 |
306305 |
其他交通费用 |
5.90 |
5.90 |
5.90 |
5.90 |
|
|
302 |
99 |
306305 |
其他商品和服务支出 |
28.29 |
28.29 |
28.29 |
1.69 |
26.60 |
|
|
|
|
对个人和家庭的补助 |
6.40 |
6.40 |
6.40 |
6.40 |
|
|
303 |
09 |
306305 |
奖励金 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
|
|
303 |
99 |
306305 |
其他对个人和家庭的补助 |
6.37 |
6.37 |
6.37 |
6.37 |
|
六、一般公共预算支出预算表（公开表3）
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项 目 |
合计 |
当年财政拨款安排 |
上年结转安排 |
||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
|||||
|
|
|
|
|
合 计 |
186.91 |
186.91 |
|
|
|
|
|
|
|
186.91 |
186.91 |
|
|
|
|
|
|
中共绵阳市委统一战线工作部本级部门 |
186.91 |
186.91 |
|
|
201 |
28 |
01 |
306 |
行政运行 |
106.54 |
106.54 |
|
|
201 |
28 |
04 |
306 |
参政议政 |
35.00 |
35.00 |
|
|
201 |
34 |
01 |
306 |
行政运行 |
5.80 |
5.80 |
|
|
201 |
99 |
99 |
306 |
其他一般公共服务支出 |
0.48 |
0.48 |
|
|
208 |
05 |
05 |
306 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
12.98 |
12.98 |
|
|
208 |
05 |
06 |
306 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.49 |
6.49 |
|
|
208 |
99 |
99 |
306 |
其他社会保障和就业支出 |
0.24 |
0.24 |
|
|
210 |
11 |
01 |
306 |
行政单位医疗 |
3.53 |
3.53 |
|
|
210 |
11 |
03 |
306 |
公务员医疗补助 |
2.50 |
2.50 |
|
|
221 |
02 |
01 |
306 |
住房公积金 |
10.95 |
10.95 |
|
|
221 |
02 |
03 |
306 |
购房补贴 |
2.40 |
2.40 |
|
七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
项 目 |
基本支出 |
|||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
类 |
款 |
|||||
|
|
|
|
合 计 |
160.31 |
143.37 |
16.94 |
|
|
|
|
|
160.31 |
143.37 |
16.94 |
|
|
|
306305 |
中国民主促进会绵阳市委员会 |
160.31 |
143.37 |
16.94 |
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
128.91 |
128.91 |
|
|
301 |
01 |
30101 |
基本工资 |
30.83 |
30.83 |
|
|
301 |
01 |
3010101 |
行政基本工资 |
30.83 |
30.83 |
|
|
301 |
02 |
30102 |
津贴补贴 |
24.12 |
24.12 |
|
|
301 |
02 |
3010201 |
行政津贴补贴 |
24.12 |
24.12 |
|
|
301 |
03 |
30103 |
奖金 |
36.99 |
36.99 |
|
|
301 |
03 |
3010301 |
行政奖金 |
36.99 |
36.99 |
|
|
301 |
08 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
12.98 |
12.98 |
|
|
301 |
08 |
3010801 |
行政机关事业单位基本养老保险缴费 |
12.98 |
12.98 |
|
|
301 |
09 |
30109 |
职业年金缴费 |
6.49 |
6.49 |
|
|
301 |
09 |
3010901 |
行政职业年金缴费 |
6.49 |
6.49 |
|
|
301 |
10 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
3.53 |
3.53 |
|
|
301 |
10 |
3011001 |
行政职工基本医疗保险缴费 |
3.53 |
3.53 |
|
|
301 |
11 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
1.93 |
1.93 |
|
|
301 |
12 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.24 |
0.24 |
|
|
301 |
12 |
3011201 |
行政其他社会保障缴费 |
0.16 |
0.16 |
|
|
301 |
12 |
3011202 |
事业其他社会保障缴费 |
0.07 |
0.07 |
|
|
301 |
13 |
30113 |
住房公积金 |
10.95 |
10.95 |
|
|
301 |
13 |
3011301 |
行政住房公积金 |
10.95 |
10.95 |
|
|
301 |
99 |
30199 |
其他工资福利支出 |
0.84 |
0.84 |
|
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
25.00 |
8.06 |
16.94 |
|
302 |
01 |
30201 |
办公费 |
6.88 |
|
6.88 |
|
302 |
02 |
30202 |
印刷费 |
0.50 |
|
0.50 |
|
302 |
05 |
30205 |
水费 |
0.15 |
|
0.15 |
|
302 |
06 |
30206 |
电费 |
0.50 |
|
0.50 |
|
302 |
07 |
30207 |
邮电费 |
0.35 |
|
0.35 |
|
302 |
11 |
30211 |
差旅费 |
6.00 |
|
6.00 |
|
302 |
17 |
30217 |
公务接待费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
302 |
28 |
30228 |
工会经费 |
1.10 |
1.10 |
|
|
302 |
29 |
30229 |
福利费 |
0.93 |
0.93 |
|
|
302 |
39 |
30239 |
其他交通费用 |
5.90 |
5.90 |
|
|
302 |
99 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.69 |
0.13 |
1.56 |
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
6.40 |
6.40 |
|
|
303 |
09 |
30309 |
奖励金 |
0.02 |
0.02 |
|
|
303 |
99 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
6.37 |
6.37 |
|
八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
金额 |
||
|
类 |
款 |
项 |
|||
|
|
|
|
|
合 计 |
26.60 |
|
|
|
|
|
|
26.60 |
|
|
|
|
|
中国民主促进会绵阳市委员会 |
26.60 |
|
|
|
|
|
参政议政 |
26.60 |
|
201 |
28 |
04 |
306305 |
党务活动及调研经费项目 |
16.60 |
|
201 |
28 |
04 |
306305 |
民主党派工作经费项目 |
10.00 |
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
单位编码 |
单位名称（科目） |
当年财政拨款预算安排 |
|||||
|
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||||
|
|
合 计 |
1.00 |
|
|
|
|
1.00 |
|
|
|
1.00 |
|
|
|
|
1.00 |
|
306305 |
中国民主促进会绵阳市委员会 |
1.00 |
|
|
|
|
1.00 |
十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）
此表无数据。
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项 目 |
本年政府性基金预算支出 |
||||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
|||||
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）
此表无数据。
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
单位编码 |
单位名称（科目） |
当年财政拨款预算安排 |
|||||
|
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||||
|
306305 |
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）
此表无数据。
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项 目 |
本年国有资本经营预算支出 |
||||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
|||||
|
|
|
|
306305 |
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
十三、中国民主促进会绵阳市委员会预算项目支出绩效目标表（公开表6）
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
单位名称 |
项目名称 |
预算数 |
年度目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重 |
指标方向性 |
|
306-中共绵阳市委统一战线工作部本级部门 |
|
26.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
306305-中国民主促进会绵阳市委员会 |
党务活动及调研经费项目 |
16.60 |
深入开展调查研究，为党委政府科学化年度决策提供建议。 |
产出指标 |
时效指标 |
年度内完成 |
＝ |
1 |
年 |
20 |
正向指标 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
会员满意度≥96% |
≥ |
96 |
% |
10 |
|
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
承担2个至3个省级课题、3个市级课题、3个至5个党内课题调研活动 |
≥ |
40 |
次 |
20 |
正向指标 |
||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
打造服务型、效能型、学习型机关，为主委会、市委会和全体会员做好服务工作，协助组织部、宣传部、社会服务部及各专委会做好相应组织协调工作，全面推进民进绵阳市委日常工作。 |
＝ |
16.6 |
万元 |
20 |
|
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
扩大党派影响力 |
定性 |
100 |
人/年 |
20 |
|
||||
|
民主党派工作经费项目 |
10.00 |
加强与民进中央、民进省委、省级部门的联系，与全国各地企业加强合作沟通，推进绵阳高质量发展贡献民进绵阳市委的作用。 |
效益指标 |
社会效益指标 |
扩大党派影响力 |
≥ |
10000 |
人数 |
20 |
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
党派机关专项活动 |
≥ |
10 |
次 |
20 |
正向指标 |
||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
发挥民进优势，整合会内资源，助推科绵阳高质量发展 |
＝ |
10000 |
元/年 |
20 |
|
||||
|
产出指标 |
时效指标 |
年度内完成 |
＝ |
1 |
年 |
20 |
正向指标 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
会员满意度≥96% |
≥ |
96 |
% |
10 |
|
||||
第三部分 中国民主促进会绵阳市委员会2025年预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，中国民主促进会绵阳市委员会所有收入和支出均纳入中国民主促进会绵阳市委员会预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中国民主促进会绵阳市委员会2025年收支总预算186.91万元，较上年收支预算总数增加5.98万元，主要原因是增加了在职职工工资等。
（一）收入预算情况
中国民主促进会绵阳市委员会2025年收入预算186.91万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入186.91万元，占100%。
（二）支出预算情况
中国民主促进会绵阳市委员会2025年支出预算186.91万元，其中：基本支出160.31万元，占85.77%；项目支出26.6万元，占14.23%。
二、财政拨款收支预算情况说明
中国民主促进会绵阳市委员会2025年财政拨款收支总预算186.91万元，较上年财政拨款收支总预算增加5.98万元，主要原因是增加了在职职工工资等。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入186.91万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出147.82万元、社会保障和就业支出19.71万元、卫生健康支出6.03万元、住房保障支出13.35万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
中国民主促进会绵阳市委员会2025年一般公共预算当年拨款186.91万元，较上年预算数增加5.98万元，主要原因是增加了在职职工工资等。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出147.82万元，占79.08%；社会保障和就业支出19.71万元，占10.55%；卫生健康支出6.03万元，占3.23%；住房保障支出13.35万元，占7.14%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）201（款）28（项）01行政运行2024年预算数为106.54万元，主要用于：人员工资、机关运行等支出。
2.一般公共服务（类）201（款）28（项）04参政议政（项目）2024年预算数为35万元，主要用于：党务活动及调研等支出。
3.一般公共服务（类）201（款）34（项）01行政运行2024年预算数为5.8万元，主要用于：退休人员慰问等支出。
4.一般公共服务（类）201（款）99（项）99其他一般公共服务支出2024年预算数为0.48万元，主要用于：职工体检费补助支出。
5.社会保障和就业支出（类）208（款）05（项）05机关事业单位基本养老保险缴费支出2024年预算数为12.98万元，主要用于：在职职工养老保障缴费支出。
6.社会保障和就业支出（类）208（款）05（项）06机关事业单位职业年金缴费支出2024年预算数为6.49万元，主要用于：在职职工职业年金缴费支出。
7.社会保障和就业支出（类）208（款）99（项）99其他社会保障和就业支出2024年预算数为0.24万元，主要用于：在职职工工伤保障、失业保障缴费等支出。
8.卫生健康支出（类）210（款）11（项）01行政单位医疗2024年预算数为3.53万元，主要用于：在职职工医疗保险缴费等支出。
9.卫生健康支出（类）210（款）11（项）03行政单位医疗2024年预算数为2.5万元，主要用于：在职公务员医疗补助缴费等支出。
10.住房保障支出（类）221（款）02（项）01住房公积金2024年预算数为10.95万元，主要用于：在职职工住房公积金缴费等支出。
11.住房保障支出（类）221（款）02（项）03购房补助2024年预算数为2.4万元，主要用于：在职职工购房补助等支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
中国民主促进会绵阳市委员会2025年一般公共预算基本支出160.31万元，其中：
人员经费143.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
公用经费16.94万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
中国民主促进会绵阳市委员会2025年“三公”经费财政拨款预算数1万元，其中：公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）公务接待费较上年预算下降50%。主要原因是厉行节约。
2025年公务接待费计划用于接待其他地区党派到绵阳调研、交流、学习等费用。
（二）2025年无公务用车购置及运行维护费。
中国民主促进会绵阳市委员会现有公务用车0辆。
六、政府性基金预算支出情况说明
中国民主促进会绵阳市委员会2025未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
中国民主促进会绵阳市委员会2025年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年，中国民主促进会绵阳市委员会的机关运行经费财政拨款预算为16.94万元，较上年预算无变化。
（二）政府采购情况
中国民主促进会绵阳市委员会2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，中国民主促进会绵阳市委员会共有车辆0辆。中国民主促进会绵阳市委员会价值100万元以上大型设备0台（套）。
2025年中国民主促进会绵阳市委员会预算未安排购置车辆及中国民主促进会绵阳市委员会价值100万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2025年中国民主促进会绵阳市委员会按要求编制了项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算26.6万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目0个，涉及预算26.6万元；特定目标类项目0个。
第四部分 名词解释
1、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：指事业中国民主促进会绵阳市委员会开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
4、基本支出：是用于保障本中国民主促进会绵阳市委员会机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
5、项目支出：是用于保障本中国民主促进会绵阳市委员会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
6、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映中国民主促进会绵阳市委员会公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映中国民主促进会绵阳市委员会公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映中国民主促进会绵阳市委员会按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7、机关运行经费：为保障行政中国民主促进会绵阳市委员会运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。