第二部分 2023年度单位决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计374.4万元。与2022年相比，收、支总计各增加45.4万元，增长13.80%。主要变动原因是人员工资增加等。

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计187.2万元，其中：一般公共预算财政拨款收入183.2万元，占97.87%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占**%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入4万元，占2.13%。

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计187.2万元，其中：基本支出155.6万元，占83.12%；项目支出31.6万元，占16.88%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收、支总计366.4万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加37.4万元，增长11.37%。主要变动原因是人员工资增加等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出183.2万元，占本年支出合计的97.87%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加17.75万元，增长10.73%。主要变动原因是人员工资增加等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出183.2万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出142.1万元，占79.57%；社会保障和就业支出21.37万元，占11.66%；卫生健康支出5.8万元，占3.17%；住房保障支出13.93万元，占7.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为183.2，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务201（类）28（款）01项:支出决算为107.13万元，完成预算100% 。

2.一般公共服务201（类）28（款）02项:支出决算为14.5万元，完成预算100% 。

3.一般公共服务201（类）28（款）04项:支出决算为17.1万元，完成预算100% 。

4.一般公共服务201（类）34（款）01项:支出决算为2.95万元，完成预算100% 。

5.一般公共服务201（类）99（款）99项:支出决算为0.42万元，完成预算100% 。

6.社会保障和就业208（类）05（款）01（项）:支出决算为2.95万，完成预算100% 。

7.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）:支出决算为12.22万，完成预算100% 。

8.社会保障和就业208（类）05（款）06（项）:支出决算为6.16万，完成预算100% 。

9.卫生健康210（类）07（款）99（项）:支出决算为0.01万元，完成预算100% 。

10.卫生健康210（类）11（款）01（项）:支出决算为3.31万元，完成预算100% 。

11.卫生健康210（类）11（款）03（项）:支出决算为2.47万元，完成预算100% 。

12.住房保障支出221（类）02（款）01（项）:支出决算为11.20万元，完成预算100%。

13.住房保障支出221（类）02（款）03（项）:支出决算为2.74万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出151.6万元，其中：

人员经费133.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费18.51万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为1.56万元，完成预算39%，较上年增加1.36万元，增长680%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.56万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出1.56万元，完成预算39%。公务接待费支出决算比2022年增加1.36万元，增长680%。主要原因是增加与省委、重庆、开明书院等的交流：

国内公务接待支出1.56万元，主要用于国内公务接待12批次，160人次，共计支出1.56万元，具体内容包括：接待北碚区民进一行0.315万元，接待柳州民进一行0.165万元，接待民进省委一行0.06万元，接待开明画院一行0.78万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，中国民主促进会绵阳市委员会机关运行经费支出18.51万元，比2022年减少0.88万元，下降4.54%。主要原因是厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2023年，中国民主促进会绵阳市委员会政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国民主促进会绵阳市委员会共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2022 年度预算编制阶段， 组织对专项调研经费等 4个项目开展了预算事前绩效评估，对 4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 4 个项目开展绩效监控，组织对 4 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资

金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的

收入。如…（ 二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。如…（ 二级预算单位经营收入

情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要

是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财

政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关

规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提

取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务201（类）28（款）01项:指行政单位的基本支出。

10.一般公共服务201（类）28（款）02项:指行政单位未设置项级科目的其他支出。

11.一般公共服务201（类）28（款）04项:指民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。

12.社会保障和就业208（类）05（款）01（项）:行政单位开支的离退休经费。

13.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）:指行政单位实施养老保险制度由单位所缴纳的基本养老保险支出。

14.社会保障和就业208（类）05（款）06（项）:指行政单位实施养老保险制度由单位所缴纳的职业年金支出。

15.卫生健康210（类）07（款）99（项）:指行政单位其他用于计划生育管理事务的支出。

16.卫生健康210（类）11（款）01（项）:指行政单位医疗方面的支出。

17.卫生健康210（类）11（款）03（项）:指公务员医疗补助支出。

18.住房保障支出221（类）02（款）01（项）:指行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.住房保障支出221（类）02（款）03（项）:指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而

发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“ 三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反 映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位 公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修 费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支

的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的  事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及 一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

 

 

民进绵阳市委

2023年度政策（项目）支出绩效自评报告

 

 

一、项目基本情况

 

2023年度，我单位实施项目4个（部门项目4个），资金范围涵盖一般公共预算，预算资金31.60万元（市级财政资金31.60万元）。其中：一般公共预算项目4个，预算资金31.60万元（市级财政资金31.60万元）；）。

 

二、项目管理与绩效目标完成情况分析

 

（一）预算执行进度情况分析。

 

2023年度，我单位实施项目4个（部门项目4个），实施项目预算执行31.60万元（市级财政资金31.60万元），预算执行率100.00%。其中：一般公共预算项目4个，预算执行31.60万元（ 市级财政资金31.60万元），预算执行率100.00%。

 

（二）总体绩效目标完成情况分析。

 

通过自评反映，我单位全年4个项目年度总体绩效目标全部完成4个，占100.00%。其中一般公共预算项目4个，全部完成4个，占100.00%；。

 

（三）项目（决策与过程）管理分析。

 

项目管理评价具体明细情况（见附件1）。

 

通过自评反映，我单位全年项目4个（其中部门项目4个）。项目（决策与过程）管理综合评价平均得分100.00，等级为：优。其中管理评价得分高于平均分项目0个，占比0.00%，得分低于平均分项目0个，占比0.00%。

 

（四）绩效指标完成情况分析

 

1.数量指标。

 

通过自评反映，我单位全年4个项目涉及年度产出数量指标共计4个，全部完成4个，占100.00%。其中一般公共预算项目数量指标4个，全部完成4个，占100.00%；。

 

2.质量指标。

 

通过自评反映，我单位全年4个项目涉及年度产出质量指标共计1个，完成质量达100-90(含)%的指标1个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标1个，完成质量达100-90(含)%的指标1个，占100.00%；。

 

3.时效指标。

 

通过自评反映，我单位全年4个项目涉及年度产出时效指标共计3个，按时完成3个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标3个，按时完成3个，占100.00%；。

 

4.成本指标。

 

通过自评反映，我单位全年4个项目涉及年度产出成本指标共计4个，全部完成4个，占100.00%。其中一般公共预算项目成本指标4个，全部完成4个，占100.00%；。

 

5.经济效益指标。

 

通过自评反映，我单位全年4个项目涉及经济效益指标共计1个，优秀指标1个，占100.00%。其中一般公共预算项目经济效益指标1个，优秀指标1个，占100.00%；。

 

6.社会效益指标。

 

通过自评反映，我单位全年4个项目涉及社会效益指标共计3个，优秀的指标3个，占100.00%。其中一般公共预算项目社会效益指标3个，优秀的指标3个，占100.00%。

 

7.生态效益指标。

 

通过自评反映，我单位全年4个项目均不涉及生态效益指标。

 

8.可持续效益指标。

 

通过自评反映，我单位全年4个项目均不涉及可持续效益指标。

 

9.满意度指标。

 

通过自评反映，我单位全年4个项目涉及满意度指标共计4个，满意度达100-90(含)%的指标4个，占100.00%。其中一般公共预算项目满意度指标4个，满意度达100-90(含)%的指标4个，占100.00%。

 

三、评价结论

 

（一）综合评价结论。

 

项目综合评价结论明细情况表（见附件2）。

 

通过自评反映，我单位全年项目4个（其中部门项目4个），项目综合评价平均得分100.00，等级为：优。其中综合评价得分高于平均分项目0个，占比0.00%，得分低于平均分项目0个，占比0.00%。

 

(二)绩效目标实现情况。

 

按照《关于开展2023年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》〔绵财绩【2024】3号）通知要求，评价工作组根据《绵阳市财政政策（项目）支出绩效自评指标体系》，结合项目实际和项目管理办法、专项资金管理办法及其他相关资料，对2023年度绩效目标进行认真梳理，从投入、过程、成本、产出及效果等方面设定的绩效核心指标，依据评分标准进行评价。

 

绩效目标实现评价具体情况自评表（见附件3）。

 

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

 

（一）偏离绩效目标的原因。

 

无偏离

 

（二）下一步改进措施。针对自评反映问题，提出如下改进措施。

 

无

 

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

 

（一）绩效自评结果拟应用情况。

 

完成良好

 

（二）绩效自评结果公开情况。

 

本单位自评报告待2023年部门决算批复后，随同部门决算在政府门户网站“财政预（决）算”专栏公开政策（项目）自评报告及绩效目标自评表。

 

六、其他需要说明的问题

 

无

 

附件1：中国民主促进会绵阳市委员会项目（决策与过程）管理评价明细情况表

 

附件2：中国民主促进会绵阳市委员会项目综合评价结论明细情况表

 

附件3：中国民主促进会绵阳市委员会部门预算项目支出绩效自评表

 

 

 

 

 

 

 

 

附件1：
中国民主促进会绵阳市委员会项目（决策与过程）管理评价明细情况表
项目名称	项目类别	项目管理分项评价得分		项目管理评价总分	项目管理评价等级
		设立与决策	实施过程
专项调研经费	部门项目	54.00	46.00	100.00	优
党务活动及会议费	部门项目	54.00	46.00	100.00	优
党派机关专项经费	部门项目	54.00	46.00	100.00	优
各民主党派助推中国科技城超常规发展工作经费	部门项目	54.00	46.00	100.00	优
项目管理 综合评价结论	全部项目管理综合平均得分 （单位项目管理评价总得分/单位项目总个数）			100	优
说明：单位项目管理综合评价分值100分，取单位项目平均分值。评价等级分4档，根据综合评价平均分值设90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

 

 

附件2：
中国民主促进会绵阳市委员会项目综合评价结论明细情况表
项目名称	项目类别	年初预算	调整后预算	预算执行	预算执行率	自评得分	自评等次
专项调研经费	部门项目	8.10	8.10	8.10	100.00%	100	优
各民主党派助推中国科技城超常规发展工作经费	部门项目	10.00	10.00	10.00	100.00%	100	优
党务活动及会议费	部门项目	4.50	4.50	4.50	100.00%	100	优
党派机关专项经费	部门项目	9.00	9.00	9.00	100.00%	100	优
合计：		31.60	31.60	31.60
项目综合 评价结论	全部项目综合平均得分 （单位项目综合评价总得分/单位项目总个数）					100	优
说明：单位项目综合评价分值100分，取单位项目平均分值。评价等级分4档，根据综合评价平均分值设90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

 

附件3：
部门项目支出绩效自评表（2023年度）
单位(盖章)：中国民主促进会绵阳市委员会							填报日期：	2024年6月5日
项目名称		专项调研经费
主管部门及代码		306-中共绵阳市委统一战线工作部本级部门					实施单位	中国民主促进会绵阳市委员会
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	8.10	8.10	8.10			1.00	10	预算执行率较低原因：； 预算调整(调增/调减)原因：
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00
	市级财政资金	8.10	8.10	8.10			1.00
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	深入开展调查研究，为党委政府科学化决策提供建议						已完成
决策与过程指标 （100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 （54分）	项目立项	依据充分性	充分		100%		10	10	立项充分、依据充分
			程序规范性	规范		100%		6	6	立项充分、依据充分
		目标设置	绩效目标完整性	完整		100%		9	9	立项充分、依据充分
			绩效指标细化量化	细化		100%		10	10	立项充分、依据充分
		资金预算	预算编制匹配	匹配		100%		10	10	立项充分、依据充分
			资金分配合理性	合理		100%		9	9	立项充分、依据充分
	过程 （46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		100%		12	12	立项充分、依据充分
			项目质量可控性	可控		100%		11	11	立项充分、依据充分
			资金使用合规性	合规		100%		12	12	立项充分、依据充分
			财务监督检查	无问题		100%		11	11	立项充分、依据充分
	小计：								100
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	开展主题教育活动4次，每次≥2000元；开展春节、妇女节、端午节、中秋节、教师节、重阳节、年终等各类会议和慰问≥6次，每次≥5000元；各类全委扩大会、中心组学习会、年终总结会等会议≤10次。每次≥2000元主，其它会议费用≤1000元/次。	≥	500	次	500	20	20	完成
		时效指标	2023年12月前	＝	1	年	1	20	20	完成
	成本指标	社会成本指标	为增强会员的“四种意识”，提高“五种能力”，提升会员活力、凝聚力，巩固会员的政治共识，为履行参政党职能全面加强自身建设。	＝	81000	元/年	81000	20	20	完成
	效益指标	社会效益指标	增强增加民进绵阳市委的社会影响力及会员活力,凝聚力,增强怀远的整体思想素质。	≥	1	次/年	1	20	20	完成
	满意度指标	满意度指标	会员满意度≥96%	≥	96	%	100%	10	10	完成
小计：								90	90.00
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：								100	100.00
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。按照年初工作计划，圆满完成工作任务
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：赵波					财务负责人：涂萍
部门项目支出绩效自评表（2023年度）
单位(盖章)：中国民主促进会绵阳市委员会							填报日期：	2024年6月5日
项目名称		党务活动及会议费
主管部门及代码		306-中共绵阳市委统一战线工作部本级部门					实施单位	中国民主促进会绵阳市委员会
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	4.50	4.50	4.50			1.00	10	预算执行率较低原因：； 预算调整(调增/调减)原因：
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00
	市级财政资金	4.50	4.50	4.50			1.00
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	深入开展调查研究，为党委政府科学化决策提供建议						已完成
决策与过程指标 （100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 （54分）	项目立项	依据充分性	充分		100%		10	10	立项充分、依据充分
			程序规范性	规范		100%		6	6	立项充分、依据充分
		目标设置	绩效目标完整性	完整		100%		9	9	立项充分、依据充分
			绩效指标细化量化	细化		100%		10	10	立项充分、依据充分
		资金预算	预算编制匹配	匹配		100%		10	10	立项充分、依据充分
			资金分配合理性	合理		100%		9	9	立项充分、依据充分
	过程 （46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		100%		12	12	立项充分、依据充分
			项目质量可控性	可控		100%		11	11	立项充分、依据充分
			资金使用合规性	合规		100%		12	12	立项充分、依据充分
			财务监督检查	无问题		100%		11	11	立项充分、依据充分
	小计：								100
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	开展主题教育活动4次，每次≥2000元；开展春节、妇女节、端午节、中秋节、教师节、重阳节、年终等各类会议和慰问≥6次，每次≥5000元；各类全委扩大会、中心组学习会、年终总结会等会议≤10次。每次≥2000元主，其它会议费用≤1000元/次。	≥	500	项	500	15	15	完成
		时效指标	2023年12月前	＝	1	年	1	15	15	完成
		质量指标	省委年终考评为优秀，会员满意度≥96%。	定性	1	项	1	20	20	完成
	成本指标	社会成本指标	为增强会员的“四种意识”，提高“五种能力”，提升会员活力、凝聚力，巩固会员的政治共识，为履行参政党职能全面加强自身建设。	＝	1	元/年	1	10	10	完成
	效益指标	社会效益指标	增强增加民进绵阳市委的社会影响力及会员活力,凝聚力,增强怀远的整体思想素质。	＝	1	年	1	20	20	完成
	满意度指标	满意度指标	会员满意度≥96%	≥	96	%	100%	10	10	完成
小计：								90	90.00
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：								100	100.00
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。按照年初工作计划，全部完成
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：赵波					财务负责人：涂萍
部门项目支出绩效自评表（2023年度）
单位(盖章)：中国民主促进会绵阳市委员会							填报日期：	2024年6月5日
项目名称		党派机关专项经费
主管部门及代码		306-中共绵阳市委统一战线工作部本级部门					实施单位	中国民主促进会绵阳市委员会
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	9.00	9.00	9.00			1.00	10	预算执行率较低原因：； 预算调整(调增/调减)原因：
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00
	市级财政资金	9.00	9.00	9.00			1.00
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	深入开展调查研究，为党委政府科学化决策提供建议						已完成
决策与过程指标 （100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 （54分）	项目立项	依据充分性	充分		100%		10	10	立项充分、依据充分
			程序规范性	规范		100%		6	6	立项充分、依据充分
		目标设置	绩效目标完整性	完整		100%		9	9	立项充分、依据充分
			绩效指标细化量化	细化		100%		10	10	立项充分、依据充分
		资金预算	预算编制匹配	匹配		100%		10	10	立项充分、依据充分
			资金分配合理性	合理		100%		9	9	立项充分、依据充分
	过程 （46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		100%		12	12	立项充分、依据充分
			项目质量可控性	可控		100%		11	11	立项充分、依据充分
			资金使用合规性	合规		100%		12	12	立项充分、依据充分
			财务监督检查	无问题		100%		11	11	立项充分、依据充分
	小计：								100
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	看望慰问老会员50人次，每人每次≤120 元；党刊征订≥7份，每份350元；参与组织考察≥100人次，每次≤100元；组织社会服务活动≥5次，每次≤4000元；编印宣传、学习等资料300册，印刷费≤30000元；维护微信公众号1个，维护费≥15000元；参加各级机关专题会议、培训80人次，差旅费≤100元/人。	≥	500	次	500	20	20	完成
		时效指标	2023年12月前	定性	1	年	1	20	20	完成
	成本指标	社会成本指标	打造服务型、效能型、学习型机关，为主委会、市委会和全体会员做好服务工作，协助组织部、宣传部、社会服务部及各专委会做好相应组织协调工作，全面推进民进绵阳市委日常工作。	＝	1	元/年	1	20	20	完成
	效益指标	社会效益指标	扩大党派影响力	≥	1	次/年	1	20	20	完成
	满意度指标	满意度指标	会员满意度≥96%	≥	96	%	100%	10	10	完成
小计：								90	90.00
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：								100	100.00
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。按照年初计划，圆满完成全年工作任务
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：赵波					财务负责人：涂萍
部门项目支出绩效自评表（2023年度）
单位(盖章)：中国民主促进会绵阳市委员会							填报日期：	2024年6月5日
项目名称		各民主党派助推中国科技城超常规发展工作经费
主管部门及代码		306-中共绵阳市委统一战线工作部本级部门					实施单位	中国民主促进会绵阳市委员会
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	10.00	10.00	10.00			1.00	10	预算执行率较低原因：； 预算调整(调增/调减)原因：
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00
	市级财政资金	10.00	10.00	10.00			1.00
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	深入开展调查研究，为党委政府科学化决策提供建议						已完成
决策与过程指标 （100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 （54分）	项目立项	依据充分性	充分		100%		10	10	立项充分、依据充分
			程序规范性	规范		100%		6	6	立项充分、依据充分
		目标设置	绩效目标完整性	完整		100%		9	9	立项充分、依据充分
			绩效指标细化量化	细化		100%		10	10	立项充分、依据充分
		资金预算	预算编制匹配	匹配		100%		10	10	立项充分、依据充分
			资金分配合理性	合理		100%		9	9	立项充分、依据充分
	过程 （46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		100%		12	12	立项充分、依据充分
			项目质量可控性	可控		100%		11	11	立项充分、依据充分
			资金使用合规性	合规		100%		12	12	立项充分、依据充分
			财务监督检查	无问题		100%		11	11	立项充分、依据充分
	小计：								100
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	助推科技城超常规发展工作经费	≥	255	元/人·次	255	40	40	完成
	成本指标	经济成本指标	助推科技城超常规发展工作经费	≤	100	元/人·次	100	20	20	完成
	效益指标	经济效益指标	助推科技城超常规发展工作经费	≥	100	元/人·次	100	20	20	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	助推科技城超常规发展工作经费	≥	96	%	100%	10	10	完成
小计：								90	90.00
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：								100	100.00
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。已完成全年工作计划，效果良好。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：赵波					财务负责人：涂萍

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

（注：各单位不得调整修改、删除表格格式，空表须注明“本表无数据”进行公开。）