2022 年度中国民主促进会绵阳市委员会决算

目录

公开时间：2023 年 9 月 26  日

 

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 单位概况

 

一、主要职责

中国民主促进会（简称民进）是以从事教育文化出版传媒以及相关的科学技术领域工作的高中级知识分子为主、具有政治联盟性质的政党，是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的中国特色社会主义参政党。中国民主促进会绵阳市委员会坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，贯彻“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，认真履行参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商的基本职能，认真做好自身建设、履行职能、社会服务等工作。

二、机构设置

中国民主会绵阳市委员会是全额财政拨款行政单位，正县级编制。机关内设办公室、议政调研科2个科室。

民进属二级预算单位，其中行政编制7个（县级领导干部2个，科级领导干部2个，县级非领导职数1个，科员1个），工勤编制1个。截止2022年12月底在编在岗公务员5人，工勤人员1人。其中副县实1人，三级调研员1人，正科实2人，四级主任科员1人，工勤人员1人。

第二部分  2022 年度单位决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计329.00万元。与 2021 年相比，收入总计减少10.69万元，下降6.13% ，支出减少8.92万元，下降5.12%。主要变动原因是厉行节约。

二、 收入决算情况说明

2022 年本年收入合计163.55万元，其中：一般公共预算财政拨款收入163.55万元， 占100% ；政府性基金预算财政拨款收入0万元， 占0% ；国有资本经营预算财政拨款收入0万元， 占0% ；上级补 助收入0万元， 占0% ；事业收入0万元， 占0% ；经营收入0万元， 占0% ；附属单位上缴收入0万元， 占0% ；其他收入0万元， 占0%。

三、 支出决算情况说明

2022 年本年支出合计165.45万元，其中：基本支出131.97万元，占79.76%； 项目支出33.48万元， 占20.24% ；上缴上级支出0万元， 占0% ；经营支出0万元， 占0% ；对附属单位补助支出0万元， 占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计329.00万元。与 2021 年相比，财

政拨款收入总计减少10.69万元，下降6.13% ，支出减少8.92万元，下降5.12%。主要变动原因是厉行节约。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出165.45万元，占本年支出合计的100% 。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增支出减少8.92万元，下降5.12%。主要变动原因是厉行节约。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出165.45万元，主要用于以下方 面:一般公共服务支出131.48万元，占79.47%；社会保障和就业支出16.78万元， 占10.14% ；卫生健康支出4.30万元， 占2.60% ；住房保障支出12.89万元， 占7.79% 。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为165.45，完成预算101.16%。其中：

1. 一般公共服务201（类）28（款）01项:支出决算为98.00万元，完成预算100% 。

2. 一般公共服务201（类）28（款）02项:支出决算为10万元，完成预算100% 。

3. 一般公共服务201（类）28（款）04项:支出决算为23.49元，

完成预算108.85% 。决算数大于预算数的主要原因：上年结转资金。

4. 社会保障和就业208（类）05（款）01（项）:支出决算为7.52万，完成预算100% 。

5. 社会保障和就业208（类）05（款）05（项）:支出决算为7.06万，完成预算100% 。

6.社会保障和就业208（类）05（款）06（项）:支出决算为2.19万，完成预算100% 。

7.卫生健康210（类）07（款）99（项）:支出决算为0.01万元，完成预算100% 。

8.卫生健康210（类）11（款）01（项）:支出决算为2.42万元，完成预算100% 。

9.卫生健康210（类）11（款）03（项）:支出决算为1.86万元，完成预算100% 。

10.住房保障支出221（类）02（款）01（项）:支出决算为9.78万元，完成预算100%。

11.住房保障支出221（类）02（款）03（项）:支出决算为3.10万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出131.96万元，其中：

人员经费112.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、 伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业 年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退 休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费19.39万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手 续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因 公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、 公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用 车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“ 三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“ 三公” 经费财政拨款支出决算为0.2万元，完成预算6.25% ，较上年减少0.06万元，下降24.81% 。决算数小于预算

数的主要原因是厉行节约。

（二）“ 三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“ 三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 支出决算0万元， 占0% ；公务用车购置及运行维护费支出决算 0万元， 占0% ；公务接待费支出决算**万元， 占0% 。具体情

况如下：

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安 排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。 因公出国（境） 支出决算比 2021 年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0% 。公 务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年增加/减少0万元，

增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.2万元，完成预算6.25%。公务接待费支出决算比 2021 年减少0.06万元，增长/下降24.81%。 主要原因是厉行节约。其中：

国内公务接待支出0.2万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待3批次，23人次（不包括陪同人员），共计支出0.2万元，具体内容包括：接待民进省委以及其他市州来绵阳考察学习，共用接待费0.2万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年，机关运行经费支出19.39万元， 比 2021 年增加/减 少24.98万元，下降56.3%）。主要原因是厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2022 年，中国民主促进会绵阳市委员会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货 物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元， 占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万

元， 占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国民主促进会绵阳市委员会共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2022 年度预算编制阶段， 组织对专项调研经费等 4个项目开展了预算事前绩效评估，对 4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 4 个项目开展绩效监控，组织对 4 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（ 二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。如…（ 二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务201（类）28（款）01项:指行政单位的基本支出。

10.一般公共服务201（类）28（款）02项:指行政单位未设置项级科目的其他支出。

11.一般公共服务201（类）28（款）04项:指民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。

12.社会保障和就业208（类）05（款）01（项）:行政单位开支的离退休经费。

13.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）:指行政单位实施养老保险制度由单位所缴纳的基本养老保险支出。

14.社会保障和就业208（类）05（款）06（项）:指行政单位实施养老保险制度由单位所缴纳的职业年金支出。

15.卫生健康210（类）07（款）99（项）:指行政单位其他用于计划生育管理事务的支出。

16.卫生健康210（类）11（款）01（项）:指行政单位医疗方面的支出。

17.卫生健康210（类）11（款）03（项）:指公务员医疗补助支出。

18.住房保障支出221（类）02（款）01（项）:指行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.住房保障支出221（类）02（款）03（项）:指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“ 三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反 映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位 公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修 费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的  事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及 一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分

 

2022 年度中国民主促进会绵阳市委员会整体支出绩效评价报告

（报告范围为本单位）

 

一、部门（单位）概况

 （一）机构组成

中国民主会绵阳市委员会是全额财政拨款行政单位，正县级编制。机关内设办公室、议政调研科2个科室。

（二）机构职能

 中国民主促进会简称民进，是中国共产党领导的爱国统一战线的组成部分，中华人民共和国现有的民主党派之一。中国民主促进会绵阳市委员会坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，贯彻“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，认真履行参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商的基本职能，认真做好自身建设、社会服务等工作。

 （三）人员概况

 民进属二级预算单位，其中行政编制7个（县级领导干部2个，科级领导干部2个，县级非领导职数1个，科员1个），工勤编制1个。截止2022年12月底在编在岗已登记为公务员5人，工勤人员1人。其中副县实1人，三级调研员1人，正科实2人，四级主任科员1人，工勤人员1人。

 （四）年度总体工作和重点工作任务

 一、自身建设方面

一是强化理论学习，巩固政治共识。深入学习贯彻十九届六中全会、省委十一届十次全会和市委八届二次全会和民进上级重要会议精神，深化巩固“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动；认真开展多党合作理论研究，促进研究成果和研究能力双提升；发挥先进典型示范引领作用，做好“我身边的先进”宣讲活动；积极开展领导班子成员深入基层宣讲活动；结合会务工作重点及重大政治活动做好对內对外宣传报道，弘扬主旋律、提振精气神。

二是加强信息化建设，提升综合水平。2022年是民进中央确定的信息化建设主题年，要按照上级要求并立足绵阳实际制定工作计划，进一步改善硬件、加快优化软件，完善组织信息系统和业务信息系统，建立信息资源目录，全面提升信息化能力；鼓励会员应用信息技术，为信息化建设献计出力；进一步充实信息化知识，积极探索实践，促进信息化建设工作的常态化、规范化，着力提升整体功能和效率。

三是搭建宣传平台，加强舆论引导。充分利用绵阳民进网站和微公号，抓好会内重大活动的策划和宣传，提升社会会知晓度和影响力；发掘、培养宣传骨干；积极推荐会员参加各类宣传干部培训；深入开展会员思想动态调研；完善网络突发舆情应急处置机制，提高处理复杂问题和突发事件的能力。

四是优化组织体系，推进组织建设。依据《民主党派代表人士队伍建设规划（2018-2027年）》，综合考虑建设目标、知识结构和年龄梯次等因素，抓好后备干部队伍建设，并加大与党委政府、统战部的协商力度，推荐优秀会员担任政府实职和政治安排;做好省委委员和民进四川省九大代表推荐工作；做好会内干部、骨干会员和新会员的培训工作;引导基层组织之间加强沟通和交流；严格组织程序，切实落实中心组学习、领导班子民主生活会和民主评议制度，有效发挥监委会的监督执纪作用；强化督促各部门、专委会和基层组织贯彻落实“五个一”工作要求，网格化使用《会务工作手册》，定期考核，明确奖惩，逗硬落实年中和年终述职工作要求，会务工作走向制度化、程序化和规范化。

五是加强机关建设，提升工作效能。紧扣参政党机关建设新要求，持续抓好建章立制、协调服务、组织督促、人心凝聚、素质提升等系列工作;严格执行机关加班补假、公务员年度考核、财务管理等制度，大力建设“透明、公正、廉洁、阳光”型机关;着力提升机关工作的科学化、制度化、程序化、规范化水平，不断增强“三服务”能力。

二、参政议政、民主监督、参加党领导的政治协商方面

一是提升参政议政能力。把握央省市重大决策部署，围绕关系国计民生等重大问题深度调研，提出建议。班子成员带头撰写提案、社情民意、调研报告以及课题申报；完善市委委员社情民意信息“清零”考核机制；加强同市级部门和地方的横向纵向联系，挖掘、创新搜集社情民意信息的途径；加强与重庆市北碚区、永川区、贵州黔西南州等地结对共建民进组织的联系，创新资讯获取和智力合作模式，聚焦科技城发展、碳达峰碳中和、绿色低碳产业发展、脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接等开展工作。

二是扎实推进民主监督。整合会内外资源、发挥智库作用，做好优化营商环境、乡村国土空间规划、长江流域生态环境保护和有关各类民主监督工作。

三是积极参加各类协商。用好协商机制，着眼重大问题，深度调研聚策，高质量建言资政，大力展现民进作为与担当。

三、社会服务方面

一是做好对上对外争取。邀请民进中央、民进省委领导来绵指导工作；争取上级重大活动、会议落地绵阳；加强与科技部和有关机构的联系，积极为绵阳争取更多科技项目，为绵阳经济社会发展引入更多资源。

二是推动教育文化均衡发展。积极参加上级民进中央“同心·彩虹行动”，抓好教育文化扶贫；加强同有关院校的交流合作；支持院校基层组织和直属机构与各类教育文化机构建立“送教支教”、“送文化”智力帮扶关系。

三是积极开展引资引智。积极争取两院院士等高端智力资源为企业发展提供智力支撑；大力引进有实力的企业落户绵阳；搭建绵阳民进企联会和省内外民进企联会的交流平台，加大互助交往，创新引资引智形式，推动各方来绵投资兴业。

四是深化社会服务品牌建设。发挥绵阳民进企联会、开明画院、国学院等直属机构的社会服务功能，开展形式多样的投资考察和联谊服务活动，完成好“春联万家”“送文化、送法律下乡”等常规工作；做好助学助困基金的发放工作；完成班子成员定点帮扶的企业、乡村、社区和困难群众工作；为会员、群众免费提供优质法律服务。

 二、部门财政资金收支情况 （一）部门财政资金收入况

 年度部门年初预算收入173.2万元。部门决算收入165.45万元，其中一般公共预算决算收入163.55万元，政府性基金预算决算收入0万元，国有资本经营预算决算收入0万元，社会保险基金预算决算收入0万元。

 （二）部门财政资金支出情况

 年度部门决算支出165.45万元，其中基本支出决算支出131.97万元（含人员支出112.58万元，公用支出19.39万元）；项目支出33.48万元（含一般公共预算项目支出33.48万元，政府性基金项目支出0万元，国有资本经营预算项目支出0万元，社会保险基金项目支出   0万元）。结转和结余0万元（含一般公共预算0万元，政府性基金0万元）。

 （三）相关支出预算管理情况

 年度预算执行率99.99%；政府采购预算0万元，采购执行0万元，采购执行率 0%；三公经费预算3.2万元，决算支出0.2万元，控制率6.25%；部门年末固定资产1.25万元，其中在用固定资产1.25万元，出租固定资产0万元。

 三、部门主要履职绩效分析

 （一）主要履职目标

 一、自身建设方面

一是强化理论学习，巩固政治共识。深入学习贯彻十九届六中全会、省委十一届十次全会和市委八届二次全会和民进上级重要会议精神，深化巩固“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动；认真开展多党合作理论研究，促进研究成果和研究能力双提升；发挥先进典型示范引领作用，做好“我身边的先进”宣讲活动；积极开展领导班子成员深入基层宣讲活动；结合会务工作重点及重大政治活动做好对內对外宣传报道，弘扬主旋律、提振精气神。

二是加强信息化建设，提升综合水平。2022年是民进中央确定的信息化建设主题年，要按照上级要求并立足绵阳实际制定工作计划，进一步改善硬件、加快优化软件，完善组织信息系统和业务信息系统，建立信息资源目录，全面提升信息化能力；鼓励会员应用信息技术，为信息化建设献计出力；进一步充实信息化知识，积极探索实践，促进信息化建设工作的常态化、规范化，着力提升整体功能和效率。

三是搭建宣传平台，加强舆论引导。充分利用绵阳民进网站和微公号，抓好会内重大活动的策划和宣传，提升社会会知晓度和影响力；发掘、培养宣传骨干；积极推荐会员参加各类宣传干部培训；深入开展会员思想动态调研；完善网络突发舆情应急处置机制，提高处理复杂问题和突发事件的能力。

四是优化组织体系，推进组织建设。依据《民主党派代表人士队伍建设规划（2018-2027年）》，综合考虑建设目标、知识结构和年龄梯次等因素，抓好后备干部队伍建设，并加大与党委政府、统战部的协商力度，推荐优秀会员担任政府实职和政治安排;做好省委委员和民进四川省九大代表推荐工作；做好会内干部、骨干会员和新会员的培训工作;引导基层组织之间加强沟通和交流；严格组织程序，切实落实中心组学习、领导班子民主生活会和民主评议制度，有效发挥监委会的监督执纪作用；强化督促各部门、专委会和基层组织贯彻落实“五个一”工作要求，网格化使用《会务工作手册》，定期考核，明确奖惩，逗硬落实年中和年终述职工作要求，会务工作走向制度化、程序化和规范化。

五是加强机关建设，提升工作效能。紧扣参政党机关建设新要求，持续抓好建章立制、协调服务、组织督促、人心凝聚、素质提升等系列工作;严格执行机关加班补假、公务员年度考核、财务管理等制度，大力建设“透明、公正、廉洁、阳光”型机关;着力提升机关工作的科学化、制度化、程序化、规范化水平，不断增强“三服务”能力。

二、参政议政、民主监督、参加党领导的政治协商方面

一是提升参政议政能力。把握央省市重大决策部署，围绕关系国计民生等重大问题深度调研，提出建议。班子成员带头撰写提案、社情民意、调研报告以及课题申报；完善市委委员社情民意信息“清零”考核机制；加强同市级部门和地方的横向纵向联系，挖掘、创新搜集社情民意信息的途径；加强与重庆市北碚区、永川区、贵州黔西南州等地结对共建民进组织的联系，创新资讯获取和智力合作模式，聚焦科技城发展、碳达峰碳中和、绿色低碳产业发展、脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接等开展工作。

二是扎实推进民主监督。整合会内外资源、发挥智库作用，做好优化营商环境、乡村国土空间规划、长江流域生态环境保护和有关各类民主监督工作。

三是积极参加各类协商。用好协商机制，着眼重大问题，深度调研聚策，高质量建言资政，大力展现民进作为与担当。

三、社会服务方面

一是做好对上对外争取。邀请民进中央、民进省委领导来绵指导工作；争取上级重大活动、会议落地绵阳；加强与科技部和有关机构的联系，积极为绵阳争取更多科技项目，为绵阳经济社会发展引入更多资源。

二是推动教育文化均衡发展。积极参加上级民进中央“同心·彩虹行动”，抓好教育文化扶贫；加强同有关院校的交流合作；支持院校基层组织和直属机构与各类教育文化机构建立“送教支教”、“送文化”智力帮扶关系。

三是积极开展引资引智。积极争取两院院士等高端智力资源为企业发展提供智力支撑；大力引进有实力的企业落户绵阳；搭建绵阳民进企联会和省内外民进企联会的交流平台，加大互助交往，创新引资引智形式，推动各方来绵投资兴业。

四是深化社会服务品牌建设。发挥绵阳民进企联会、开明画院、国学院等直属机构的社会服务功能，开展形式多样的投资考察和联谊服务活动，完成好“春联万家”“送文化、送法律下乡”等常规工作；做好助学助困基金的发放工作；完成班子成员定点帮扶的企业、乡村、社区和困难群众工作；为会员、群众免费提供优质法律服务。

 （二）主要履职情况

 一、自身建设工作

我委踏实笃行开展自身建设，有力推动了各项工作迈上新台阶。

（一）思想政治建设

一是市委委员参加各类专题学习或研讨75次；选送220余名骨干会员参加各级各类线上线下学习，系统学习“加强中国特色社会主义参政党建设”等系列文件和中央、省委、市委年度全会精神，推动全市会员增强了“四个意识”，提升了“五种能力”。

二是深入开展四史学习教育活动，全市地方和基层两级组织召开四史学教活动和宣讲会83场次；赴红色教育基地学习8次。

三是充分运用“我身边的先进”活动契机，挖掘提炼多名会员的先进事迹加以宣传，引导会员对标先进，形成比学赶帮、双岗建功的局面。

（二）组织、作风、制度建设

一是勤于会务，重视作风和制度建设，全年举行主委会议、全委（扩大）会议、机关办公会议35次，研究和决策会内事务并组织实施。

二是完成民进市委换届，按要求制定换届工作实施方案，多次召开筹备领导小组会议和专题工作会议。在民进绵阳市第八次代表大会上，选举产生25名委员，在八届一次全会上，李京平当选为主委，邓裕炜、任小军、秦顺英、龙合、汪楠当选为副主委，任命赵波为秘书长。新成立由9名委员组成的民进绵阳市监督委员会，秦顺英任主任，吴莹迪、张员华任副主任。

三是加强基层组织和队伍建设，新建基层组织2个；吸收新会员110名；完善后备干部信息库动态管理机制；落实了领导谈心谈话制度；1名会员晋升为市政府组成部门正职负责人；11名会员当选为县（区、市）领导班子成员；157人担任各级人大代表、政协委员；多名会员晋升职务职称；一大批政治坚定、群众公认、乐于奉献的骨干会员担任中层部门负责人。

四是履职能力建设成绩突岀，积极争取并承办民进省委青年工作委员会成立大会暨第一次全体会议、民进省委地方组织建设座谈会、民进中央科技医卫委员会和民进省委“鼓励科技人才发展”联合调研组来绵调研、民进省委“创新治理机制提升市域社会治理预防预控能力”专题调研、民进省委赴贵州省安龙县支教讲学、民进省委乡村振兴实战能力提升培训班等六项活动；广泛运用会务志愿服务、以会代训、调研观摩、考察交流等形式，分层次、多形式提高了410余名会员的履职能力；举办第37期新会员培训班和多期入会积极分子学习班，170余名会员参训。

五是举办丰富多彩的活动，全市地方和基层两级组织举办新春慰问、妇女节慰问、端午节联谊、教师节慰问、中秋节联谊、重阳节联谊、工作情况通报会、意见征求会、社区座谈等活动92场次。

六是积极开展庆祝中国共产党成立100周年活动。举办绵阳民进纪念建党100周年座谈会；组织88名演员和12名书画艺术家赴蓉参加民进四川省委庆祝中国共产党成立100周年文艺演出暨书画联展活动；举办诗歌朗诵、演讲、征文、书画艺术交流等活动37场次。

七是创新新会员培训模式，将培训8学时延长为60学时，培训形式由原来的单一课堂培训转变为课堂学习、现场教学、实地考察、社会实践、志愿服务、撰写心得等方式进行，培训内容主要分为基础知识、自身建设、履职尽责、社会服务等4个单元。

（三）机关建设

一是具体承办我委与贵州省黔西南州民进州委签订为期五年结对共建协议的条款执行；组织会内科技、文化、教育行业骨干会员及部分基层组织负责人32人赴重庆市北碚区、渝北、渝中区开展科技创新考察暨四史学教活动；与江苏常州市，贵州贵阳市、安顺市，云南昆明市，重庆北碚区、永川区、渝北区等地民进地方组织开展交流活动8次。

二是机关工作更加制度化、规范化和程序化。将机关建设纳入工作整体部署中，形成主委亲自抓，驻会副主委和秘书长负责落实的工作模式；半月定期召开机关办公会，总结汇报近期工作，并作下一阶段工作部署安排，及时准确完成省、市下达的目标任务。

三是民进机关干部队伍建设结硕果。1名副县级领导干部晋升三级调研员；1名副县级领导干部交流到区政府任副区长；1名正科级领导干部晋升副县级领导干部；1名正科级领导干部晋升一级主任科员；1名三级主任科员提拔为实职副科级领导干部。

四是组织机构日益完善。优化和完善了中层机构设置及部门职能职责，将民进市委“一室、一科、三部、十专委会”中层机构调整为“监委＋一室、一科、三部、十一专委会”。各中层部门（室科部委）按照全委会议、主委会议工作要求，各司其职高效协同。

（四）宣传工作

一是着力培养宣传骨干。全年召开宣传工作会议和宣传干部及特约通讯员培训会1次，参会人数50余人次。选派宣传骨干参加其它培训30余人次。

二是外宣工作成绩突岀。《四川政协报》《四川统一战线》《绵阳日报》《绵阳晚报》等各级媒体全年刊发、报道我委和各基层组织、会员活动消息35篇（条）；在民进中央、四川民进网站、四川政协网、绵阳市政协、绵阳市委统战部、绵阳政务网等网站和《四川民进》、《绵阳政协》刊物发稿500余篇次。

三是内宣工作稳步推升。畅通会刊、网站、微信公众号等线上线下传播渠道，推动传统报刊与网络媒体宣传相结合。全年在绵阳民进网站发稿230余篇，绵阳民进微信公众账号原创信息推送150余篇，文章近1500余篇次；搭建部门、基层组织QQ群、微信群等工作平台，实现了宣传工作的“扁平化”“快捷化”“高效化”运行。

二、参政议政、民主监督和参加党领导的政治协商工作

我委以立言立论推动立策立法，以民主监督推进制度完善为抓手，围绕群众急难愁盼深入调研，积极建言献策，成效显著。

一是加强参政议政队伍建设。紧紧依靠会员中的人大代表、政协委员和特约“八员”等骨干发挥作用，强化培训考核，组织230余人次参加各类参政议政业务培训。

二是把民进中央反映社情民意信息主题年工作要求与绵阳民进实际相结合，制定了工作实施方案，明确了指导思想、工作目标、基本原则和主要任务，进一步提高绵阳民进整体履职能力。全年召开主题年工作会议和推进会议4次，组织160余人次参加业务培训。

三是领导班子成员参加全市涉及换届人事安排、深化改革、区域经济社会发展、科技城建设、乡村振兴、民主法治建设等事项的民主协商会、情况通报会、建言献策座谈会等30余人次，提出意见和建议80余条。

四是组织参政议政骨干赴市内外有关地方和行业深入调查研究570余人次，提交围绕经济社会发展、科技城建设、成渝绵创新金三角打造、脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接和疫情防控等方面内容的提案、议案、社情民意信息270余件；参加视察、检查、监察等民主监督活动420余人次，提出各类意见、建议和批评1100余条。

五是多角度实施民主监督。开展乡村振兴与脱贫攻坚有效衔接工作3次；采取实地走访、座谈了解等方式，开展优化营商环境民主监督工作4次；参加长江流域生态环境保护民主监督工作1次。

六是关注民生反映民意。提交市政协《关于绵阳科技城新区产城深度融合的建议》等集体提案9件，其中《关于创新网格化服务管理机制努力提升市域社会治理能力水平的建议》被列为市政协主席重点督办提案；会员提交和报送提案、议案、社情民意、调研报告110余篇（条）次，上级采用近60条，较上年增长100%；向民进省委报送参政议政课题4件，2件已结题。

三、社会服务工作

不断创新社会服务模式，拓宽服务领域，牵头或协助举办一系列活动，取得良好成效。

一是团结一致，同心抗疫抗灾。民进市委班子成员带头并组织全市会员全力以赴，主动作为，以医护值守、社会宣传、志愿服务等多种方式积极参加抗击新冠肺炎疫情的斗争。在会内外筹集价值180余万元的款物用于资助河南雨灾地区、帮助白马藏区教育发展、资助贫困学子，以实际行动彰显了绵阳民进人的责任担当。

二是服务第九届科博会。我委积极参加第九届中国（绵阳）科技城国际科技博览会筹备工作，圆满完成协调邀请蔡达峰、张雨东两位领导莅绵出席第九届科博会开幕式的工作任务。

三是做强社会服务品牌。绵阳民进企联会相继开展了“开门纳谏听民声 全心全意解企忧”政企座谈会、“一带一路”安全发展前景及2021年国内外政治局势分析高端讲座、“助力民营经济发展交流探讨会”暨“缓解压力·依然健康”分享交流会、“漫步云锣山·激情青龙峡”会员休闲活动、《大数据下的税务风险与管控》公益讲座、“中秋生日会·情满民企联”中秋户外音乐晚会、“送健康六进活动”公益讲座等会议和活动，为会内企业家提供合作、交流、学习、互助的平台；开明画院开展“春联万家”、“艺术笔会”等各类书画活动4次，书写春联600余对，创作书法作品200余幅；组织文艺界、法律界会员40余人次送文化艺术到企事业单位、社区、乡村，举行文艺演出3场。先后在社区、村镇开展“送文化、送法律”活动2次，40余名会员参加，600余人受益。绵阳民进助困基金为20名受助学子送去资助金8万元；利用优势资源助推教育发展，组织13名教师会员开展送教活动3次，1000余人受益；选派优秀教师赴贵州省安龙县开展“同心·彩虹”教育帮扶活动；民进国学院培训学生3000人并多次开展国学传承教育理论研究，搭建国学才艺交流平台。系列特色品牌拓展了我委社会服务工作渠道，提升了社会服务水平，扩大了绵阳民进的社会影响力。

四是做好脱贫攻坚与乡村振兴衔接工作。深入江油市战旗镇白沙村、平武县龙安镇莫鱼沟村困难户家中了解生产生活情况。协调资金、项目为江油市战旗镇白沙村、平武县龙安镇莫鱼沟村、涪城区迎宾路社区、经开区三江社区解决实际困难；积极选派骨干会员开展乡村振兴驻村帮扶工作，并组织会员50余人深入各区县开展调研、考察，找准乡村振兴工作的痛点、难点，提交社情民意信息及调研文章；踊跃参加四川民进“进扶阁”以购代捐活动；采用多种方式营销我市特色农产品。

五是积极招商引资。绵阳民进企联会组织会员企业家赴市内各县（区市）园区和重庆市有关地方开展投资考察，引进市外企业家赴高新区、经开区、科创区开展投资考察并落地落实，推进了地方经济发展。全年开展引资引智活动11场，引入项目10个，投资额约17亿元。

六是推动在绵高校发展。深化与在绵高校在教育实践基地建设、师资队伍发展、人才培养、创新创业等方面的合作交流，为推动高校建设岀智出力。

 四、部门整体支出绩效管理情况

 （一）部门预算管理情况

 1-1-1.编制完整： 自评得分：3.00；

计算过程和评定依据：按照预算要求，已完成

1-1-2.目标制定： 自评得分：5.00；

计算过程和评定依据：按照预算要求，已完成

1-1-3.编制准确： 自评得分：9.00；

计算过程和评定依据：按照预算要求，已完成

1-1-4.支出规范： 自评得分：5.00；

计算过程和评定依据：按照预算要求完成

1-1-5.支出控制： 自评得分：5.00；

计算过程和评定依据：按照预算要求完成

1-1-6.动态调整： 自评得分：9.00；

计算过程和评定依据：按照预算要求完成

1-1-7.预算完成： 自评得分：10.00；

计算过程和评定依据：按照预算要求完成

1-1-8.目标完成： 自评得分：6.00；

计算过程和评定依据：按照预算要求完成

1-1-9.违规记录： 自评得分：2.00；

计算过程和评定依据：按照预算要求完成

 （二）综合管理情况

 2-1-1.政策执行： 自评得分：2.00；

计算过程和评定依据：按照预算要求完成

2-1-2.及时更新： 自评得分：2.00；

计算过程和评定依据：按照预算要求完成

2-1-3.收入解缴： 自评得分：4.00；

计算过程和评定依据：按照预算要求完成

2-1-4.预算管理： 自评得分：4.00；

计算过程和评定依据：按照预算要求完成

2-1-5.采购实施： 自评得分：4.00；

计算过程和评定依据：按照预算要求完成

2-1-6.配置使用管理： 自评得分：6.00；

计算过程和评定依据：按照预算要求完成

2-1-7.收益核算： 自评得分：2.00；

计算过程和评定依据：按照预算要求完成

2-1-8.制度建设： 自评得分：5.00；

计算过程和评定依据：按照要求制定

2-1-9.制度执行： 自评得分：3.00；

计算过程和评定依据：按照要求执行

2-1-10.预算编制执行： 自评得分：4.00；

计算过程和评定依据：按要求执行

 （三）绩效结果应用情况

 3-1-1.预算公开： 自评得分：2.00；

计算过程和评定依据：按照要求完成

3-1-2.决算公开： 自评得分：2.00；

计算过程和评定依据：按照要求完成

3-1-3.结果整改： 自评得分：3.00；

计算过程和评定依据：按照要求完成

3-1-4.应用反馈： 自评得分：3.00；

计算过程和评定依据：按照要求完成

 五、评价结论及建议

 （一）评价结论

经核，2021年度中国民主促进会绵阳市委员会整体支出绩效评价报告，对项目绩效的综合评价评分客观公正，较真实的反映了资金使用绩效。综合评分为98分，总体评价等级为优良。

 （二）预算绩效管理工作主要经验和做法

 1、信息公开情况：按时准确对本单位进项预、决算公开等。

2、绩效结果整改情况：根据绩效管理制度，对不规范的情况进行整改。

3、结果应用反馈情况：及时反馈绩效考核情况。

 （三）存在问题

 部分支出资金存在不规范的现象，有用现金支出代替公务卡支出的情况；在对国有资产登记时，存在不及时和不规范的情况；相关财务制度还需要进一步完善，部分财务制度没有及时进行更新。

 （四）改进建议

 一是进一步加强我委财务支出管理，规范支出方式，提高资金使用效率；二是加强国有资产规范管理，及时进行清查、划转、处置等，确保国有资产及时有序调整到位；三是强化财务制度建设，对已有的制度不断进行规范完善，及时出台相应新的财务管理办法或规定，全面提高财务管理工作制度化、规范化和精细化水平。

 附件：2022年度中国民主促进会绵阳市委员会部门整体支出绩效评价得分明细表

附件 2

 

中国民主促进会绵阳市委员会

2022 年度政策（项目）支出绩效自评报告

 

一、项目基本情况

2022年度，我单位实施项目4个（部门项目4个），资金范围涵盖一般公共预算，预算资金31.60万元（市级财政资金31.60万元）。其中：一般公共预算项目4个，预算资金31.60万元（市级财政资金31.60万元））。

二、项目管理与绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。

2022年度，我单位实施项目4个（部门项目4个），实施项目预算执行31.59万元（市级财政资金31.59万元），预算执行率99.97%。其中：一般公共预算项目4个，预算执行31.59万元（ 市级财政资金31.59万元），预算执行率99.97%。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

通过自评反映，我单位全年4个项目年度总体绩效目标全部完成4个，占100.00%。其中一般公共预算项目4个，全部完成4个，占100.00%。

（三）项目（决策与过程）管理分析。

项目管理评价具体明细情况（见附件1）。

通过自评反映，我单位全年项目4个（其中部门项目4个）。项目（决策与过程）管理综合评价平均得分97.25，等级为：优。其中管理评价得分高于平均分项目2个，占比50.00%，得分低于平均分项目2个，占比50.00%。

（四）绩效指标完成情况分析

1.数量指标。

通过自评反映，我单位全年4个项目涉及年度产出数量指标共计4个，全部完成4个，占100.00%。其中一般公共预算项目数量指标4个，全部完成4个，占100.00%。

2.质量指标。

通过自评反映，我单位全年4个项目涉及年度产出质量指标共计4个，完成质量达100-90(含)%的指标4个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标4个，完成质量达100-90(含)%的指标4个，占100.00%。

3.时效指标。

通过自评反映，我单位全年4个项目涉及年度产出时效指标共计4个，按时完成4个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标4个，按时完成4个，占100.00%。

4.成本指标。

通过自评反映，我单位全年4个项目涉及年度产出成本指标共计4个，全部完成4个，占100.00%。其中一般公共预算项目成本指标4个，全部完成4个，占100.00%。

5.经济效益指标。

通过自评反映，我单位全年4个项目均不涉及经济效益指标。

6.社会效益指标。

通过自评反映，我单位全年4个项目均不涉及社会效益指标。

7.生态效益指标。

通过自评反映，我单位全年4个项目均不涉及生态效益指标。

8.可持续效益指标。

通过自评反映，我单位全年4个项目涉及可持续效益指标共计3个，可持续3个，占100.00%。其中一般公共预算项目可持续效益3个，可持续3个，占100.00%。

9.满意度指标。

通过自评反映，我单位全年4个项目涉及满意度指标共计1个，满意度达100-90(含)%的指标1个，占100.00%。其中一般公共预算项目满意度指标1个，满意度达100-90(含)%的指标1个，占100.00%。

三、评价结论

（一）综合评价结论。

项目综合评价结论明细情况表（见附件2）。

通过自评反映，我单位全年项目4个（其中部门项目4个），项目综合评价平均得分99.20，等级为：优。其中综合评价得分高于平均分项目2个，占比50.00%，得分低于平均分项目2个，占比50.00%。

(二)绩效目标实现情况。

按照《关于开展2022年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》〔绵财绩【2023】7号）通知要求，评价工作组根据《绵阳市财政政策（项目）支出绩效自评指标体系》，结合项目实际和项目管理办法、专项资金管理办法及其他相关资料，对2022年度绩效目标进行认真梳理，从投入、过程、成本、产出及效果等方面设定的绩效核心指标，依据评分标准进行评价。

绩效目标实现评价具体情况自评表（见附件3）。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的原因。

实际开展活动或者会议的次数、参加人员等与年初计划有出入，主要原因是上级临时性布置的工作未列入年初计划。

（二）下一步改进措施。针对自评反映问题，提出如下改进措施。

在制定年初计划时，尽量完善。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果拟应用情况。

 

将在今后的工作加以改进。

（二）绩效自评结果公开情况。

本单位自评报告待2022年部门决算批复后，随同部门决算在政府门户网站“财政预（决）算”专栏公开政策（项目）自评报告及绩效目标自评表。

六、其他需要说明的问题

无

 

 

附件1:中国民主促进会绵阳市委员会部门预算项目支出绩效自评表