中国民主促进会绵阳市委员会2023年单位预算

目      录

（2023年民进）部门预算公开报表（部门公开）.xlsx

第一部分  中国民主促进会绵阳市委员会概况

一、职能简介

二、2023年重点工作

第二部分  中国民主促进会绵阳市委员会2023年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分  中国民主促进会绵阳市委员会2023年单位预算情况说明

第四部分  名词解释

 第一部分  中国民主促进会绵阳市委员会概况

一、职能简介

中国民主促进会是以从事教育文化出版工作的高中级知识分子为主、具有政治联盟性质的政党，是同中国共产党通力合作的中国特色社会主义参政党。中国民主促进会绵阳市委员会坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，贯彻“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，认真履行参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商的基本职能，认真做好自身建设、社会服务等工作。

二、2023年重点工作

（一）自身建设方面

一是强化理论学习，巩固政治共识。坚定政治站位，抓好中共二十大精神、民进十三大精神、中共四川省委十二届二次全会精神和中共绵阳市委八届五次全会精神的全面学习、全面把握、全面落实。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，深刻领会这一思想的丰富内涵和核心要义，坚持好、运用好贯穿其中的立场观点方法，坚定用以统一思想、统一意志、统一行动。有效推动“矢志不渝跟党走、携手奋进新时代”政治交接主题教育、“我身边的先进”等工作走深走实。

二是搭建宣传平台，加强舆论引导。充分利用绵阳民进网站、微公号、绵政钉和工作简报，抓好会内重大活动的策划和宣传，运用绵阳民进会员群、1号智库、机关办公会议群、参政议政精英群、专委会等25个微信群，发挥市委委员、中层部门、直属机构和基层组织的作用，讲好民进故事、多党合作故事、团结奋斗故事，进一步提升社会知晓度和影响力；发掘、培养宣传骨干，举办宣传干部培训班；推选会员参加各级各类宣传干部培训；深入开展会员思想动态调研；强化参政党理论研究，提高课题质量。抓好网络舆情工作，健全网络安全事故和舆情事件应急处置预案和处置程序。

三是推进组织建设，提升履职能力。按照《民主党派代表人士队伍建设规划（2018-2027年）》要求，抓好后备干部队伍建设，积极推荐优秀会员担任政府实职和政治安排;做好会内干部、骨干会员和新会员的培训工作;引导基层组织之间加强沟通和交流；严格组织程序，切实落实中心组学习、领导班子民主生活会和民主评议制度；严格程序，切实发挥监委会监督执纪、促进保障作用；强化督促各中层机构和基层组织贯彻落实“五个一”工作要求，网格化使用《会务工作手册》，定期考核，明确奖惩；妥善处理会员有关诉求；抓好榜样示范，创建“绵阳民进会员之家”，推进双岗建功。

四是加强作风和制度建设，提升综合效能。紧扣参政党机关建设新要求，持续抓好建章立制、协调服务、组织督促、人心凝聚、素质提升等系列工作；严格执行机关加班补假、公务员年度考核、财务管理等制度，大力建设“透明、公正、廉洁、阳光”型机关;着力提升机关工作的科学化、制度化、程序化、规范化水平，不断增强“三服务”能力。

（二）履行职能方面

一是围绕上级部署和要求，以“四化同步、城乡融合、五区共兴”为总抓手，活用“4321”工作法，瞄准推进经济社会发展的关键问题，把握推进绵阳现代化建设的具体要求，深入调研，提出建议。二是加强与重庆市北碚区、永川区等地结对共建民进组织的联系，创新资讯获取和智力合作模式，围绕成渝地区双城经济圈建设任务，开展合作调研，凝结研究成果。三是精选建议课题，统一宏观观照与细处落实的辩证关系，提出促工作助决策的好思路好办法；搞好立项课题推动，深化研究主题，提升成果质量。四是进一步完善参政议政工作制度，扩大专家智库规模，抓实启发式运用型专项培训。五是搞好多类别多主题协商的规划、开展、落实、储备工作；整合会内外资源、发挥智库作用，突出专业性、科学性、有效性，切实做好优化营商环境、长江流域生态环境保护和有关各类民主监督工作；用好协商机制，着眼重大问题，深度调研聚策，高质量建言资政。六是创建一批“会员之家”和“绵阳民进履职实践基地”，展现民进作为和担当。

（三）社会服务方面

一是做好对上对外争取。邀请民进中央、民进省委领导来绵指导工作；争取上级重大活动、会议落地绵阳；加强与科技部和有关机构的联系，积极为绵阳争取更多科技项目，为绵阳经济社会发展引入更多资源。

二是积极开展引资引智。积极争取两院院士等高端智力资源为企业发展提供智力支撑；大力引进有实力的企业落户绵阳；搭建绵阳民进企联会和省内外民进企联会的交流平台，加大互助交往，创新引资引智形式，推动各方来绵投资兴业。

三是深化社会服务品牌建设。发挥绵阳民进企联会、开明画院、国学院等直属机构的社会服务功能，开展形式多样的投资考察和联谊服务活动，完成好“春联万家”“送文化、送法律下乡”等常规工作；做好助学助困基金的发放工作；完成班子成员定点帮扶的企业、乡村、社区和困难群众工作，尤其是北川县石椅村的帮扶工作；向社会免费提供优质法律服务；创建示范“绵阳民进社会服务基地”，创新更多社会服务载体、机制和模式，让更多会员和市民群众受益。  

    第二部分  中国民主促进会绵阳市委员会2023年单位预算表

一、单位收支总表（单位：万元）

二、单位收入总表（单位：万元）

三、单位支出总表（单位：万元）

四、财政拨款收支预算总表（单位：万元）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（单位：万元）

六、一般公共预算支出预算表（单位：万元）

七、一般公共预算基本支出预算表（单位：万元）

八、一般公共预算项目支出预算表（单位：万元）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（单位：万元）

十、政府性基金预算支出预算表（单位：万元）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（单位：万元）

十二、国有资本经营预算支出预算表（单位：万元）

十三、单位预算项目支出绩效目标表（单位：万元）

第三部分  中国民主促进会绵阳市委员会2023年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，中国民主促进会绵阳市委员会所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中国民主促进会绵阳市委员会2023年收支总预算143.05万元，比2022年收支预算总数增加5.85万元，主要原因是人员经费增加。

（一）收入预算情况

中国民主促进会绵阳市委员会2023年收入预算143.05万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入143.05万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

中国民主促进会绵阳市委员会2023年支出预算143.05万元，其中：基本支出111.45万元，占77.91%；项目支出31.6万元，占22.09%。

二、财政拨款收支预算情况说明

中国民主促进会绵阳市委员会2023年财政拨款收支总预算143.05万元，比2022年财政拨款收支总预算增加5.85万元，主要原因是人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入143.05万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出113.46万元、社会保障和就业支出15.84万元、卫生健康支出4.88万元、住房保障支出8.86万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中国民主促进会绵阳市委员会2023年一般公共预算当年拨款143.05万元，比2022年预算数增加5.85万元，主要原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出113.46万元，占79.32%；社会保障和就业支出15.84万元，占11.07%；卫生健康支出4.88万元，占3.42%；住房保障支出8.86万元，占6.19%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务201（类）28（款）行政运行01（项）2022年预算数为81.86万元，主要用于机关在职职工工资、津贴、奖金、奖励金、福利费、办公费、差旅费等支出。

2.一般公共服务201（类）28事务（款）04（项）参政议政2022年预算数为17.1万元，主要用于参政议政调研、资料等支出。

3.一般公共服务208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2022年预算数为10.56万元，主要用于机关职工年度养老保险缴费支出。

4.一般公共服务208（类）05（款）06（项）机关事业机关事业单位职业年金缴费支出5.28万，主要用于机关职工年度职业年金缴费支出。

5.一般公共服务201（类）28（款）02（项）一般行政管理事务支出14.5万，主要用于推进科技城高质量发展专项等经费。

6.一般公共服务210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出2.87万，主要用于：机关职工年度养医疗保险缴费支出。

7.一般公共服务210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助支出2.02万，主要用于机关职工年度养医疗补助支出。

8.一般公共服务221（类）02（款）01（项）住房公积金支出8.86万，主要用于机关职工年度住房公积金缴费支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

中国民主促进会绵阳市委员会2023年一般公共预算基本支出111.45万元，其中：

人员经费102.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出；

公用经费8.62万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

中国民主促进会绵阳市委员会2023年“三公”经费财政拨款预算数4万元，其中：公务接待费4万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初单位预算。市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2023年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费与2022年预算持平。

2023年公务接待费计划用于日常工作接待。

（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持

中国民主促进会绵阳市委员会2022年、2023年都没有公务用车。

六、政府性基金预算支出情况说明

中国民主促进会绵阳市委员会2023年政府性基金预算支出0万元。

七、国有资本经营预算支出情况说明

中国民主促进会绵阳市委员会2023年国有资本经营预算支出0万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，中国民主促进会绵阳市委员会的机关运行经费财政拨款预算为8.62万元，比2022年预算减少0.28万元，下降3.14%。主要原因是厉行节约。

（机关运行经费具体口径：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。）

（二）政府采购情况

中国民主促进会绵阳市委员会2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，中国民主促进会绵阳市委员会共有车辆0辆。

2023年部门预算非财政拨款安排车辆购置经费0万元。

2023年部门预算安排大型设备购置经费0万元。

（四）预算绩效情况

情况一：项目不含涉密或敏感信息的，按此说明：

2023年中国民主促进会绵阳市委员会按要求编制了项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目4个，涉及预算31.6万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目4个，涉及预算31.6万元；特定目标类项目0个。

第四部分  名词解释