2021年度

中国民主促进会绵阳市委员会单位决算

中国民主促进会四川省绵阳市委员会(1).XLS

目录

公开时间：2022年9月22日

 

第一部分 单位概况

一、职能简介

二、2021年重点工作完成情况

三、机构设置

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 单位概况

 

    一、职能简介

中国民主促进会是以从事教育文化出版工作的高中级知识分子为主、具有政治联盟性质的政党，是同中国共产党通力合作的中国特色社会主义参政党。中国民主促进会绵阳市委员会坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，贯彻“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，认真履行参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商的基本职能，认真做好自身建设、社会服务等工作。

    二、2021年重点工作完成情况

（一）自身建设工作

我委踏实笃行开展自身建设，有力推动了各项工作迈上新台阶。

1、思想政治建设

一是市委委员参加各类专题学习或研讨75次；选送220余名骨干会员参加各级各类线上线下学习，系统学习“加强中国特色社会主义参政党建设”等系列文件和中央、省委、市委年度全会精神，推动全市会员增强了“四个意识”，提升了“五种能力”。

二是深入开展四史学习教育活动，全市地方和基层两级组织召开四史学教活动和宣讲会83场次；赴红色教育基地学习8次。

三是充分运用“我身边的先进”活动契机，挖掘提炼多名会员的先进事迹加以宣传，引导会员对标先进，形成比学赶帮、双岗建功的局面。

2、组织、作风、制度建设

一是勤于会务，重视作风和制度建设，全年举行主委会议、全委（扩大）会议、机关办公会议35次，研究和决策会内事务并组织实施。

二是完成民进市委换届，按要求制定换届工作实施方案，多次召开筹备领导小组会议和专题工作会议。在民进绵阳市第八次代表大会上，选举产生25名委员，在八届一次全会上，李京平当选为主委，邓裕炜、任小军、秦顺英、龙合、汪楠当选为副主委，任命赵波为秘书长。新成立由9名委员组成的民进绵阳市监督委员会，秦顺英任主任，吴莹迪、张员华任副主任。

三是加强基层组织和队伍建设，新建基层组织2个；吸收新会员110名；完善后备干部信息库动态管理机制；落实了领导谈心谈话制度；1名会员晋升为市政府组成部门正职负责人；11名会员当选为县（区、市）领导班子成员；157人担任各级人大代表、政协委员；多名会员晋升职务职称；一大批政治坚定、群众公认、乐于奉献的骨干会员担任中层部门负责人。

四是履职能力建设成绩突岀，积极争取并承办民进省委青年工作委员会成立大会暨第一次全体会议、民进省委地方组织建设座谈会、民进中央科技医卫委员会和民进省委“鼓励科技人才发展”联合调研组来绵调研、民进省委“创新治理机制提升市域社会治理预防预控能力”专题调研、民进省委赴贵州省安龙县支教讲学、民进省委乡村振兴实战能力提升培训班等六项活动；广泛运用会务志愿服务、以会代训、调研观摩、考察交流等形式，分层次、多形式提高了410余名会员的履职能力；举办第37期新会员培训班和多期入会积极分子学习班，170余名会员参训。

五是举办丰富多彩的活动，全市地方和基层两级组织举办新春慰问、妇女节慰问、端午节联谊、教师节慰问、中秋节联谊、重阳节联谊、工作情况通报会、意见征求会、社区座谈等活动92场次。

六是积极开展庆祝中国共产党成立100周年活动。举办绵阳民进庆祝建党100周年座谈会；组织88名演员和12名书画艺术家赴蓉参加民进四川省委庆祝中国共产党成立100周年文艺演出暨书画联展活动；举办诗歌朗诵、演讲、征文、书画艺术交流等活动37场次。

七是创新新会员培训模式，将培训8学时延长为60学时，培训形式由原来的单一课堂培训转变为课堂学习、现场教学、实地考察、社会实践、志愿服务、撰写心得等方式进行，培训内容主要分为基础知识、自身建设、履职尽责、社会服务等4个单元。

3、机关建设

一是具体承办我委与贵州省黔西南州民进州委签订为期五年结对共建协议的条款执行；组织会内科技、文化、教育行业骨干会员及部分基层组织负责人32人赴重庆市北碚区、渝北、渝中区开展科技创新考察暨四史学教活动；与江苏常州市，贵州贵阳市、安顺市，云南昆明市，重庆北碚区、永川区、渝北区等地民进地方组织开展交流活动8次。

二是机关工作更加制度化、规范化和程序化。将机关建设纳入工作整体部署中，形成主委亲自抓，驻会副主委和秘书长负责落实的工作模式；半月定期召开机关办公会，总结汇报近期工作，并作下一阶段工作部署安排，及时准确完成省、市下达的目标任务。

三是民进机关干部队伍建设结硕果。1名副县级领导干部晋升三级调研员；1名副县级领导干部交流到区政府任副区长；1名正科级领导干部晋升副县级领导干部；1名正科级领导干部晋升一级主任科员；1名三级主任科员提拔为实职副科级领导干部。

四是组织机构日益完善。优化和完善了中层机构设置及部门职能职责，将民进市委“一室、一科、三部、十专委会”中层机构调整为“监委＋一室、一科、三部、十一专委会”。各中层部门（室科部委）按照全委会议、主委会议工作要求，各司其职高效协同。监督委员会对全市会员遵守多党合作政治准则、贯彻民主集中制和履行职责情况进行了监督，对监督中的重要事项和重大问题与有关部门进行沟通和协商，有序推进了会内监督工作的开展；办公室承办机关日常事务并协办各部委工作，做好了承上启下、沟通内外、协调左右和服务领导、服务会员等工作；议政调研科广泛组织参政议政骨干开展调研、视察和民主监督等活动并积极围绕全市中心工作建言献策；组织部围绕组织人事工作信息的收集和反馈、干部培训与任用考察、人才培养与推荐、会籍、会纪管理和指导基层组织等做了大量深入细致的工作；宣传部承办了绵阳民进微信公众账号的编辑工作，多渠道宣传会务活动与会员成绩；社会服务部积极整合会内外资源，不断拓宽服务领域和创新工作方式、机制和举措，取得良好效果；妇女工作委员会主动接受市妇联指导，开展妇女节等形式多样的关爱女会员活动，推进会内外女性人才健康成长；会员权益保障工作委员会积极收集和反馈会员权益保障需求和存在问题，多举措关心退休会员和困难会员；法律工作委员会积极承担法治建设有关的各项工作，广泛开展法律咨询和法律服务，为社会普法和维护会员合法权益作出了积极贡献；教育工作委员会联系会内外教育界人士为推进教育教学改革和教育事业健康均衡发展献计出力，多项建议得到有关职能部门采纳；文化工作委员会深入开展文化交流、合作和送文化到基层等活动，积极鼓励会员开展形式多样的文艺活动、展览，为推进文化事业发展作出了积极贡献；科技工作委员会立足实际，积极参与科博会展览和科技城建设等工作，积极开展推动科技进步和科学普及工作；经济工作委员会认真开展经济研究、经济活动分析等有关的调查研究与其它活动，并做好了经济工作信息的收集和反馈等工作；医卫工作委员会鼓励、引导医卫界会员开展义诊等送卫生活动，积极为会员开展义务健康咨询活动；公用事业工作委员会收集会员在公用事业方面存在的困难，加以解决；青年工作委员会积极关心青年会员健康成长，广泛开展与青年会员工作有关的调查研究；体育工作委员会组织会员开展丰富多彩的体育活动，引导会员强健体魄、愉悦身心、展现风采。

4、宣传工作

一是着力培养宣传骨干。全年召开宣传工作会议和宣传干部及特约通讯员培训会1次，参会人数50余人次。选派宣传骨干参加其它培训30余人次。

二是外宣工作成绩突岀。《四川政协报》《四川统一战线》《绵阳日报》《绵阳晚报》等各级媒体全年刊发、报道我委和各基层组织、会员活动消息35篇（条）；在民进中央、四川民进网站、四川政协网、绵阳市政协、绵阳市委统战部、绵阳政务网等网站和《四川民进》、《绵阳政协》刊物发稿500余篇次。

三是内宣工作稳步推升。畅通会刊、网站、微信公众号等线上线下传播渠道，推动传统报刊与网络媒体宣传相结合。全年在绵阳民进网站发稿230余篇，绵阳民进微信公众账号原创信息推送150余篇，文章近1500余篇次；搭建部门、基层组织QQ群、微信群等工作平台，实现了宣传工作的“扁平化”“快捷化”“高效化”运行。

（二）参政议政、民主监督和参加党领导的政治协商工作

我委以立言立论推动立策立法，以民主监督推进制度完善为抓手，围绕群众急难愁盼深入调研，积极建言献策，成效显著。

一是加强参政议政队伍建设。紧紧依靠会员中的人大代表、政协委员和特约“八员”等骨干发挥作用，强化培训考核，组织230余人次参加各类参政议政业务培训。

二是把民进中央反映社情民意信息主题年工作要求与绵阳民进实际相结合，制定了工作实施方案，明确了指导思想、工作目标、基本原则和主要任务，进一步提高绵阳民进整体履职能力。全年召开主题年工作会议和推进会议4次，组织160余人次参加业务培训。

三是领导班子成员参加全市涉及换届人事安排、深化改革、区域经济社会发展、科技城建设、乡村振兴、民主法治建设等事项的民主协商会、情况通报会、建言献策座谈会等30余人次，提出意见和建议80余条。

四是组织参政议政骨干赴市内外有关地方和行业深入调查研究570余人次，提交围绕经济社会发展、科技城建设、成渝绵创新金三角打造、脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接和疫情防控等方面内容的提案、议案、社情民意信息270余件；参加视察、检查、监察等民主监督活动420余人次，提出各类意见、建议和批评1100余条。

五是多角度实施民主监督。开展乡村振兴与脱贫攻坚有效衔接工作3次；采取实地走访、座谈了解等方式，开展优化营商环境民主监督工作4次；参加长江流域生态环境保护民主监督工作1次。

六是关注民生反映民意。提交市政协《关于绵阳科技城新区产城深度融合的建议》等集体提案9件，其中《关于创新网格化服务管理机制努力提升市域社会治理能力水平的建议》被列为市政协主席重点督办提案；会员提交和报送提案、议案、社情民意、调研报告110余篇（条）次，上级采用近60条，较上年增长100%；向民进省委报送参政议政课题4件，2件已结题。

（三）社会服务工作

不断创新社会服务模式，拓宽服务领域，牵头或协助举办一系列活动，取得良好成效。

一是团结一致，同心抗疫抗灾。民进市委班子成员带头并组织全市会员全力以赴，主动作为，以医护值守、社会宣传、志愿服务等多种方式积极参加抗击新冠肺炎疫情的斗争。在会内外筹集价值180余万元的款物用于资助河南雨灾地区、帮助白马藏区教育发展、资助贫困学子，以实际行动彰显了绵阳民进人的责任担当。

二是服务第九届科博会。我委积极参加第九届中国（绵阳）科技城国际科技博览会筹备工作，圆满完成协调邀请蔡达峰、张雨东两位领导莅绵出席第九届科博会开幕式的工作任务。

三是做强社会服务品牌。绵阳民进企联会相继开展了“开门纳谏听民声 全心全意解企忧”政企座谈会、“一带一路”安全发展前景及2021年国内外政治局势分析高端讲座、“助力民营经济发展交流探讨会”暨“缓解压力·依然健康”分享交流会、“漫步云锣山·激情青龙峡”会员休闲活动、《大数据下的税务风险与管控》公益讲座、“中秋生日会·情满民企联”中秋户外音乐晚会、“送健康六进活动”公益讲座等会议和活动，为会内企业家提供合作、交流、学习、互助的平台；开明画院开展“春联万家”、“艺术笔会”等各类书画活动4次，书写春联600余对，创作书法作品200余幅；组织文艺界、法律界会员40余人次送文化艺术到企事业单位、社区、乡村，举行文艺演出3场。先后在社区、村镇开展“送文化、送法律”活动2次，40余名会员参加，600余人受益。绵阳民进助困基金为20名受助学子送去资助金8万元；利用优势资源助推教育发展，组织13名教师会员开展送教活动3次，1000余人受益；选派优秀教师赴贵州省安龙县开展“同心·彩虹”教育帮扶活动；民进国学院培训学生3000人并多次开展国学传承教育理论研究，搭建国学才艺交流平台。系列特色品牌拓展了我委社会服务工作渠道，提升了社会服务水平，扩大了绵阳民进的社会影响力。

四是做好脱贫攻坚与乡村振兴衔接工作。深入江油市战旗镇白沙村、平武县龙安镇莫鱼沟村困难户家中了解生产生活情况。协调资金、项目为江油市战旗镇白沙村、平武县龙安镇莫鱼沟村、涪城区迎宾路社区、经开区三江社区解决实际困难；积极选派骨干会员开展乡村振兴驻村帮扶工作，并组织会员50余人深入各区县开展调研、考察，找准乡村振兴工作的痛点、难点，提交社情民意信息及调研文章；踊跃参加四川民进“进扶阁”以购代捐活动；采用多种方式营销我市特色农产品。

五是积极招商引资。绵阳民进企联会组织会员企业家赴市内各县（区市）园区和重庆市有关地方开展投资考察，引进市外企业家赴高新区、经开区、科创区开展投资考察并落地落实，推进了地方经济发展。全年开展引资引智活动11场，引入项目10个，投资额约17亿元。

六是推动在绵高校发展。深化与在绵高校在教育实践基地建设、师资队伍发展、人才培养、创新创业等方面的合作交流，为推动高校建设岀智出力。

三、机构设置

中国民主促进会绵阳市委员会属于中国共产党统一战线工作部下属二级预算单位，下设独立编制机构0个，其中，行政机构0个，参照公务员管理法管理的事业机构0个，其他事业单位0个。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计174.37万元。与2020年相比，收、支总计各减少25.32万元，减少12.70%。主要变动原因是人员厉行节约。

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计174.37万元，其中：一般公共预算财政拨款收入173.37万元，占99.43%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0.00%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入1.00万元，占0.57%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计172.47万元，其中：基本支出134.04万元，占77.72%；项目支出38.43万元，占22.28%；上缴上级支出0万元，占0.00%；经营支出0万元，占0.00%；对附属单位补助支出0万元，占0.00%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计174.37万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少25.32万元，下降12.70%。主要变动原因是是人员减少和厉行节约。

（注：数据来源于财决01-1表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出171.47万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少25.32万元，下降12.70%。主要变动原因是人员减少和厉行节约。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出171.47万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出132.47万元，占77.26%；教育支出（类）0万元，占0.00%；科学技术（类）支出7.00万元，占4.08%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出13.22万元，占7.71%；卫生健康支出3.63万元，占2.12%；住房保障支出15.14万元，占8.83%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为171.47万元，完成预算100.00%。其中：

1.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务:支出决算为132.47万元，完成预算100.00%。

2.教育（类）:支出决算为0万元，完成预算100.00%。

3.科学技术（类）:支出决算为7.000万元，完成预算100.00%。

4.文化旅游体育与传媒（类）:支出决算为0万元，完成预算100.00%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出:支出决算为13.22万元，完成预算100.00%。

6.卫生健康（类）计划生育事务:支出决算为3.63万元，完成预算100.00%。

7.住房保障支出：支出决算为15.14万元，完成预算100.00%。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出133.04万元，其中：

人员经费88.67万元，主要包括：基本工资27.62万元、津贴补贴25.98万元、奖金2.68万元、伙食补助费0.68万元、绩效工资0.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.81万元、职业年金缴费4.41万元、其他社会保障缴费0.39万元、其他工资福利支出0.00万元、离休费0.00万元、退休费0.00万元、抚恤金0.00万元、生活补助0.00万元、医疗费补助0.00万元、奖励金0.00万元、住房公积金11.94万元、其他对个人和家庭的补助支出2.55万元等。

公用经费44.37万元，主要包括：办公费11.80万元、印刷费3.69万元、咨询费0.20万元、手续费0.84万元、水费0.16万元、电费0.29万无、邮电费3.70万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费7.91万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0.万元、租赁费0.88万元、会议费7.29万元、培训费0.36万元、公务接待费0.26、劳务费0.96万元、委托业务费0万元、工会经费1.20万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费4.83万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.26万元，完成预算6.13%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.26万元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100.00%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加0万元。

开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加0万元，增长0.00%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.26万元，完成预算8.00%。公务接待费支出决算比2020年减少0.22万元，减少45.83%。主要原因是调研事务减少。其中：

国内公务接待支出0.26万元，主要用于、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待6批次，48人次（不包括陪同人员），共计支出0.26万元，具体内容包括：省委调研0.21万元；赴成都调研0.05万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元.

 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，中国民主促进会绵阳市委员会绵阳市委机关运行经费支出44.37万元，比2020年增加23.90万元，增长53.87%。主要原因是机关业务活动量增加。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2021年，中国民主促进会绵阳市委员会绵阳市委政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中国民主促进会绵阳市委员会绵阳市委共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆、单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对党派机关专项经费、调研经费等项目等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

（注：单位2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表为本部门2021年部门整体支出绩效评价报告中涉及本单位的附表）

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件1

 

中国民主促进会绵阳市委员会整体支出绩效评价报告

（2021年度）

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。中国民主会绵阳市委员会是全额财政拨款行政单位，正县级编制。机关内设办公室、议政调研科2个科室。

（二）机构职能。中国民主促进会简称民进，是中国共产党领导的爱国统一战线的组成部分，中华人民共和国现有的民主党派之一。中国民主促进会绵阳市委员会坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，贯彻“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，认真履行参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商的基本职能，认真做好自身建设、社会服务等工作。

（三）人员概况。

民进属二级预算单位，其中行政编制7个（县级领导干部2个，科级领导干部2个，县级非领导职数1个，科员1个），工勤编制1个。截止2021年12月底在编在岗已登记为公务员4人，工勤人员1人。其中副县实1人，三级调研员1人，正科实兼一级主任科员1人，三级主任科员1人，工勤人员1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年民进收入预算总额173.24万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年民进支出总额172.47万元，其中：一般公共服务133.48万元，科学技术支出7万元，社会保障和就业13.22万元，卫生健康支出3.63万元，住房保障支出15.14万元。 

三、部门整体支出绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1-1-1.编制完整情况：预决算编制完整。情况按照市财政局“人员经费按标准，公用经费按定额”的预算原则，编制2021年单位预算138.35万元。根据市财政局关于做好2021年财务工作决算的通知要求，客观真实地编制了2021年本单位财务决算，2021年实现财政资金总支出为172.47万元。

1-1-2.绩效目标制定情况：2021年本单位涉及项目3个，分别是：（1）专项调研经费；（2）党派机关专项经费；（3）党务活动及会议费。

1-1-3.预算编制准确性：预算编制准确。编制2021年单位预算总额138.35万元。根据市财政局关于做好2021年财务工作决算的通知要求，客观真实地编制了2021年本单位财务预算。

1-2-1.预算执行支出规范：严格按照预算支出，支出总额172.47万元，其中：一般公共服务133.48万元，科学技术支出7万元，社会保障和就业13.22万元，卫生健康支出3.63万元，住房保障支出15.14万元。

1-2-2.预算执行支出控制：2021年6月，实现项目资金支出4.16万元；9月实现项目资金支出14.50万元。全年实现项目资金支出38.43万元。单位节能降耗：2021年，水费支出0.16万元，电费支出0.29万元，两项支出合计比2020年减少0.23万元。

1-2-3.预算执行动态调整：根据全年的预算，均衡每个月支出。

1-3-1.完成结果预算完成：2021年6月，实现项目资金支出4.58万元；9月实现项目资金支出16.5万元。全年实现项目资金支出38.43万元。

1-3-2.完成结果目标完成：完成全年预算目标，全年实现资金支出172.47万元。

1-3-3.完成结果违规记录：无。

（二）综合管理情况。

2-1-1.非税收入政策执行情况：无。

2-1-2.非税收入解缴情况：无。

2-2-1.政府采购预算管理情况：无。

2-2-2.政府采购实施情况：无。

2-3-1资产管理配置使用管理：无。

2-3-2资产管理收益核算：无。

2-4-1内控制度管理制度建设：一是规范账户管理。单位设立只一个基本账户。所有资金收支在一个银行账户中反映，严格实行银行账户监管和定期报送市财政局审查、监管制度。二是严格执行政府采购。严格执行市政府集中采购目录和限额标准规定，机关所有物资采购均由办公室负责经办，按国有资产管理办法登记造册，落实专人负责管理。三是严格遵守支出审批制度。按照“量力而行、量入为出”的原则，合理安排经费。机关所有支出报销由工委主委签字报销。每笔报销由科室负责人对事情核实签字，财务室对票据的合法性、支出的真实性进行审核后，秘书长审批。公务支出一律使用公务卡支付。无划卡条件的，原则上采取银行转账方式支付。控制办公用品采购、大宗印刷管理等方面严格执行相关制度。确保了单位的基本运转。

2-4-2内控制度制度执行：严格遵守内控管理制度。

2-5-1三公经费管理预算编制执行：我单位按照市政府、市财政局的要求，通报机关公务开支、“三公经费”支出情况，保证机关干部职工了解知晓我委财务运行收支状况，委机关财务每季度末真实、客观地向委机关干部职工公布本单位财务收支情况，做到公开、透明。及时、准确地向分管领导提供财务数据，分析支出情况，为保证单位各项工作的顺利推进提供依据，确保预算收支的顺利完成 。2021年，我单位无因公出国（境）经费。公务接待费预算安排4.24万元，我单位严格按照中央“八项规定”相关要求，厉行勤俭节约，使公务接待既不违反规定又发挥应有的作用，公务接待费用大大下降，实际支出0.26万元。

（三）绩效结果应用情况。

3-1-1.信息公开情况：按时准确对本单位进项预、决算公开等。

3-2-1.绩效结果整改情况：根据绩效管理制度，对不规范的情况进行整改。

3-2-2.结果应用反馈情况：及时反馈绩效考核情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。经核，2021年度中国民主促进会绵阳市委员会整体支出绩效评价报告，对项目绩效的综合评价评分客观公正，较真实的反映了资金使用绩效。综合评分为98分，总体评价等级为优良。

（二）存在问题。部分支出资金存在不规范的现象，有用现金支出代替公务卡支出的情况；在对国有资产登记时，存在不及时和不规范的情况；相关财务制度还需要进一步完善，部分财务制度没有及时进行更新。

（三）改进建议。一是进一步加强我委财务支出管理，规范支出方式，提高资金使用效率；二是加强国有资产规范管理，及时进行清查、划转、处置等，确保国有资产及时有序调整到位；三是强化财务制度建设，对已有的制度不断进行规范完善，及时出台相应新的财务管理办法或规定，全面提高财务管理工作制度化、规范化和精细化水平。

中国民主促进会绵阳市委员会整体支出绩效评价得分明细表

（2021年度）

 

 附件2

中国民主促进会绵阳市委员会

2021年度项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）绩效目标情况。2021年，民进绵阳市委项目预算收入21.6万元，主要用于保障思想政治建设、参政议政、组织建设、社会服务和对外联谊等方面的工作。

（二）资金安排情况。2021年，财政拨款项目收入总计21.6万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。2021年，财政拨款项目支出总计21.6万元，执行进度100%。

（二）总体绩效目标完成情况分析。2021年，民进绵阳市委共有项目3个。本着节约原则，严格按照制度和规章办事，2021项目支出经费能满足所有项目需要，整体实施情况良好。

（三）绩效指标完成情况分析。“党派机关专项经费”“党派专项调研经费”“党务活动及会务费”等3个项目经费保障到位，项目开支精打细算，项目执行务实高效，为民进绵阳市委积极主动参与疫情防控工作，稳步推进思想政治教育、参政议政、社会服务、自身建设、对外交流等各项工作，提供了坚实的资金保障。同时，助力民进绵阳市委带领全市各级组织和广大会员员以实际行动践行多党合作的初心和使命，为我市统筹推进常态化疫情防控和经济社会发展作出了积极贡献。

（四）项目效益分析。社会效益：党派社会形象进一步提升，在助推地方经济社会发展等方面作出积极贡献，并可持续性影响。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

在项目资金安排使用上,年末使用项目资金的数量占比较大，整体执行规划还有待进一步优化与提升。下一步我们将进一步改进工作方式方法，积极配合财务管好用好项目资金，完善单位内部财务管理制度和办法，积极配合财务全面实施预算绩效管理，切实提高财政资金使用效益。

四、 绩效自评结果拟应用和公开情况

部门整体支出绩效自评、项目支出绩效自评均向社会公开，接受社会的监督。针对绩效管理过程中发现的问题，在编制2022年部门预算时，将政府采购编入了部门预算。我委对绩效管理作了自评并形成报告，没有接受财政等部门的审查，也就不存在向财政部门反馈结果运用的情况。

五、其他需要说明的问题

无。

民主党派机关专项经费项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			民主党派机关专项经费
项目主管部门					资金使用单位	中国民主促进会绵阳市委员会
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	9	9		9
			其中：中央、省补助
			市级财政 资金	9	9		9
			县级财政 资金
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	做好参政议政，为服务好主委会、市委会和民进会员，做好民进绵阳市委日常工作				100%
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	完成慰问生病住院会员、老会 员100人次，每人每次≤120 元；补助党刊征订≥470份，每份补助40元；参与组织考察 ≥40次，每次≤100元；组织社 会服务活动≥3次，每次≤2500 元；编印宣传资料1000册，印 刷费≤30000元；编印学习资料 100份，印刷费≤2000元；维 护微信公众号1个，维护费 ≤1000元；参加各级机关专题会议、培训20人次，差旅费 ≤1500元/次；开展妇女节、中秋节、重阳节、教师节、端午节等座谈会或者慰问活动≥6次。		500次	100%
		质量指标	省委年终考评为优秀，会员满 意度≥95%。		省委考评结果、会员满意度	100%
		时效指标	2021年12月前		1年	100%
		成本指标	打造服务型、效能型、学习型 机关，为主委会、市委会和全 市民进会员做好服务工作，协 助组织部、宣传部、社会服务 部及各专委会做好相应组织协 调工作，全面推进民进绵阳 市委日常工作。		数量500.00,单位：次,单价：180.00,金额： 90000	100%
	效 益 指 标	经济效益 指标
		社会效益 指标	提升党派机关的影响力			100%
		生态效益 指标
		可持续影响指标	扩大党派机关的影响力		党派机关的知名度
	满意度指标	服务对象 满意度指标	为全市会员和各级组织开展活动提供报账		满意度≥95%。	100%
说明	无

党派专项调研经费项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			党派专项调研经费
项目主管部门					资金使用单位	中国民主促进会绵阳市委员会
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	8.1	8.1		8.1
			其中：中央、省补助
			市级财政 资金	8.1	8.1		8.1
			县级财政 资金
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	深入开展调查研究，为党委政府科学化决策提供建议				100%
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	参加各级机关专题会议、培训≥50人次；组织开展调研活动≥50次，召开参政议政等专题会议≥5次，开展民主监督≥70人次，开展新会员培训和调研活动4次。		450次	100%
		质量指标	省委年终考评为优秀，会员满 意度≥95%。		省委考评结果、会员满意度	100%
		时效指标	2021年12月前		1年	100%
		成本指标	打造服务型、效能型、学习型机关，为主委会、市委会和全体民进会员做好务工作，协助组织部、宣传部、社会服务 部及各专委会做好相应组织协调工作，全面推进民进绵阳市委日常工作。		数量450单位：次,单价：180金额81000	100%
		……
	效 益 指 标	经济效益 指标
		社会效益 指标	参政议政能力增强，		社会影响力和形象得到提升。	100%
		生态效益 指标
		可持续影响指标	扩大党派机关影响力		提高党派机关品牌度
		……
	满意度指标	服务对象 满意度指标	得到民进中央、民进省委、中共绵阳市委、市政府等领导的好评		满意度≥96%	100%
说明	无

党务活动及会务费项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			党务活动及会务费
项目主管部门					资金使用单位	中国民主促进会绵阳市委员会
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	4.5	4.5		4.5
			其中：中央、省补助
			市级财政 资金	4.5	4.5		4.5
			县级财政 资金
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	增强会员的整体思想素质，开展主题学习教育活动				100%
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	召开各类全委扩大会、理论学习中心组会、团拜会等会议≥8次。年终总结会费用≤10000元，其它会议费用≤1500元/次，开展信息化建设主题年相关培训和活动≥4次，开展主题教育活动≥3次。		500次	100%
		质量指标	会员参与市委会活动、会议人次占会员总数比例≥50%		会员参与率	100%
		时效指标	2021年12月前		1年	100%
		成本指标	为增强会员的“四种意识”，提高“五种能力”，提升会员活力、凝聚力，巩固会员的政治共识，为履行参政党职能全面加强自身建设。		数量：500单位：次,单价：90金额：45000.	100%
		……
	效 益 指 标	经济效益 指标
		社会效益 指标	党派会员凝聚力得到加强，回馈社会责任感和意识增强		影响力得到提升	100%
		生态效益 指标
		可持续影响指标	增强增加民进绵阳市委的社会影响力及会员活力,凝 聚力,增强会员的整体思想素质		党派机关的影响力、会员的思想素质	100%
		……
	满意度指标	服务对象 满意度指标	各项活动得到上级部门和全市会员的一致好评		相关部门及党员满意度≥95%	100%
说明	无

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表