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民进绵阳市委2022年单位预算

发布日期：2022-03-29 16:45 作者：民进管理员来源：民进绵阳市委【字体：大中小】阅读：次

中国民主促进会绵阳市

委员会2022年单位预算

第一部分中国民主促进会绵阳市委员会概况

一、职能简介

二、2022年重点工作

第二部分中国民主促进会绵阳市委员会2022年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分中国民主促进会绵阳市委员会2022年单位预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分中国民主促进会绵阳市委员会概况

一、职能简介

中国民主促进会是以从事教育文化出版工作的高中级知识分子为主、具有政治联盟性质的政党，是同中国共产党通力合作的中国特色社会主义参政党。中国民主促进会绵阳市委员会坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，贯彻“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，认真履行参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商的基本职能，认真做好自身建设、社会服务等工作。

二、2022年重点工作

（一）自身建设方面

一是强化理论学习，巩固政治共识。深入学习贯彻十九届六中全会、省委十一届十次全会和市委八届二次全会和民进上级重要会议精神，抓好中共二十大、民进十三大以及民进四川省第九次大表大会精神的学习、宣传和贯彻；深化巩固“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动；认真开展多党合作理论研究，促进研究成果和研究能力双提升；发挥先进典型示范引领作用，做好“我身边的先进”宣讲活动；积极开展领导班子成员深入基层宣讲活动；结合会务工作重点及重大政治活动做好对內对外宣传报道，弘扬主旋律、提振精气神。

二是加强信息化建设，提升综合水平。2022年是民进中央确定的信息化建设主题年，要按照上级要求并立足绵阳实际制定工作计划，进一步改善硬件、加快优化软件，完善组织信息系统和业务信息系统，建立信息资源目录，全面提升信息化能力；鼓励会员应用信息技术，为信息化建设献计出力；进一步充实信息化知识，积极探索实践，促进信息化建设工作的常态化、规范化，着力提升整体功能和效率。

三是搭建宣传平台，加强舆论引导。充分利用绵阳民进网站和微公号，抓好会内重大活动的策划和宣传，提升社会会知晓度和影响力；发掘、培养宣传骨干；积极推荐会员参加各类宣传干部培训；深入开展会员思想动态调研；完善网络突发舆情应急处置机制，提高处理复杂问题和突发事件的能力。

四是优化组织体系，推进组织建设。依据《民主党派代表人士队伍建设规划（2018-2027年）》，综合考虑建设目标、知识结构和年龄梯次等因素，抓好后备干部队伍建设，并加大与党委政府、统战部的协商力度，推荐优秀会员担任政府实职和政治安排;做好省委委员和民进四川省九大代表推荐工作；做好会内干部、骨干会员和新会员的培训工作;引导基层组织之间加强沟通和交流；严格组织程序，切实落实中心组学习、领导班子民主生活会和民主评议制度，有效发挥监委会的监督执纪作用；强化督促各部门、专委会和基层组织贯彻落实“五个一”工作要求，网格化使用《会务工作手册》，定期考核，明确奖惩，逗硬落实年中和年终述职工作要求，会务工作走向制度化、程序化和规范化；创建并命名一批“绵阳民进会员之家”。

五是加强机关建设，提升工作效能。紧扣参政党机关建设新要求，持续抓好建章立制、协调服务、组织督促、人心凝聚、素质提升等系列工作;严格执行机关加班补假、公务员年度考核、财务管理等制度，大力建设“透明、公正、廉洁、阳光”型机关;着力提升机关工作的科学化、制度化、程序化、规范化水平，不断增强“三服务”能力。

（二）参政议政、民主监督、参加党领导的政治协商方面

一是提升参政议政能力。把握央省市重大决策部署，围绕关系国计民生等重大问题深度调研，提出建议。班子成员带头撰写提案、社情民意、调研报告以及课题申报；完善市委委员社情民意信息“清零”考核机制；加强同市级部门和地方的横向纵向联系，挖掘、创新搜集社情民意信息的途径；加强与重庆市北碚区、永川区、贵州黔西南州等地结对共建民进组织的联系，创新资讯获取和智力合作模式，聚焦科技城发展、碳达峰碳中和、绿色低碳产业发展、脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接等开展工作；创建并命名一批“绵阳民进会员履职实践基地”

二是扎实推进民主监督。整合会内外资源、发挥智库作用，做好优化营商环境、乡村国土空间规划、长江流域生态环境保护和有关各类民主监督工作。

三是积极参加各类协商。用好协商机制，着眼重大问题，深度调研聚策，高质量建言资政，大力展现民进作为与担当。

（三）社会服务方面

一是做好对上对外争取。邀请民进中央、民进省委领导来绵指导工作；争取上级重大活动、会议落地绵阳；加强与科技部和有关机构的联系，积极为绵阳争取更多科技项目，为绵阳经济社会发展引入更多资源。

二是推动教育文化均衡发展。积极参加上级民进中央“同心·彩虹行动”，抓好教育文化扶贫；加强同有关院校的交流合作；支持院校基层组织和直属机构与各类教育文化机构建立“送教支教”、“送文化”智力帮扶关系。

三是积极开展引资引智。积极争取两院院士等高端智力资源为企业发展提供智力支撑；大力引进有实力的企业落户绵阳；搭建绵阳民进企联会和省内外民进企联会的交流平台，加大互助交往，创新引资引智形式，推动各方来绵投资兴业。

四是深化社会服务品牌建设。发挥绵阳民进企联会、开明画院、国学院等直属机构的社会服务功能，开展形式多样的投资考察和联谊服务活动，完成好“春联万家”“送文化、送法律下乡”等常规工作；做好助学助困基金的发放工作；完成班子成员定点帮扶的企业、乡村、社区和困难群众工作；为会员、群众免费提供优质法律服务；创建并命名一批“绵阳民进社会服务基地”。

第二部分中国民主促进会绵阳市委员会

2022年单位预算表

一、单位收支总表（公开表1）
金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	137.20	一、一般公共服务支出	104.68
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、事业收入		四、公共安全支出
五、事业单位经营收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	14.67
		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	5.83
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	12.03
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、预备费
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支出
		二十七、债务还本支出
		二十八、债务付息支出
		二十九、债务发行费用支出
		三十、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	137.20	本年支出合计	137.20
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配
八、上年结转		其中：转入事业基金
		三十二、结转下年
收入总计	137.20	支出总计	137.20

二、单位收入总表（公开表1-1）

金额单位：万元

项目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

单位代码

单位名称（科目）

合计

137.20

137.20

306305

中国民主促进会绵阳市委员会

137.20

三、单位支出总表（公开表1-2）

									金额单位：万元
项目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）
				合计	137.20	115.60	21.60
					137.20	115.60	21.60
				中国民主促进会绵阳市委员会	137.20	115.60	21.60
201	28	01	306305	行政运行	83.08	83.08
201	28	04	306305	参政议政	21.60		21.60
208	05	05	306305	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.78	9.78
208	05	06	306305	机关事业单位职业年金缴费支出	4.89	4.89
210	07	99	306305	其他计划生育事务支出	0.02	0.02
210	11	01	306305	行政单位医疗	3.67	3.67
210	11	03	306305	公务员医疗补助	2.14	2.14
221	02	01	306305	住房公积金	12.03	12.03

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	137.20	一、本年支出	137.20	137.20
一般公共预算拨款收入	137.20	一般公共服务支出	104.68	104.68
政府性基金预算拨款收入		外交支出
国有资本经营预算拨款收入		国防支出
一、上年结转		公共安全支出
一般公共预算拨款收入		教育支出
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出
		社会保障和就业支出	14.67	14.67
		社会保险基金支出
		卫生健康支出	5.83	5.83
		节能环保支出
		城乡社区支出
		农林水支出
		交通运输支出
		资源勘探工业信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出	12.03	12.03
		粮油物资储备支出
		国有资本经营预算支出
		灾害防治及应急管理支出
		其他支出
		债务付息支出
		债务发行费用支出
		抗疫特别国债安排的支出

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开

表2-1）

金额单位：万元
项目				总计	省级当年财政拨款安排
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款
类	款	单位代码	单位名称（科目）		合计	小计	基本支出	项目支出
			合计	137.20	137.20	137.20	115.60	21.60
				137.20	137.20	137.20	115.60	21.60
			中国民主促进会绵阳市委员会	137.20	137.20	137.20	115.60	21.60
			工资福利支出	94.06	94.06	94.06	94.06
			基本工资	32.83	32.83	32.83	32.83
301	01	306305	行政基本工资	32.83	32.83	32.83	32.83
			津贴补贴	25.57	25.57	25.57	25.57
301	02	306305	行政津贴补贴	25.57	25.57	25.57	25.57
			奖金	2.74	2.74	2.74	2.74
301	03	306305	行政奖金	2.74	2.74	2.74	2.74
			机关事业单位基本养老保险缴费	9.78	9.78	9.78	9.78
301	08	306305	行政机关事业单位基本养老保险缴费	9.78	9.78	9.78	9.78
			职业年金缴费	4.89	4.89	4.89	4.89
301	09	306305	行政职业年金缴费	4.89	4.89	4.89	4.89
			职工基本医疗保险缴费	3.67	3.67	3.67	3.67
301	10	306305	行政职工基本医疗保险缴费	3.67	3.67	3.67	3.67
			公务员医疗补助缴费	2.14	2.14	2.14	2.14
			其他社会保障缴费	0.41	0.41	0.41	0.41
301	12	306305	行政其他社会保障缴费	0.37	0.37	0.37	0.37
301	12	306305	事业其他社会保障缴费	0.05	0.05	0.05	0.05
			住房公积金	12.03	12.03	12.03	12.03
301	13	306305	行政住房公积金	7.34	7.34	7.34	7.34
301	13	306305	事业住房公积金	4.69	4.69	4.69	4.69
			商品和服务支出	43.13	43.13	43.13	21.53	21.60
			办公费	11.50	11.50	11.50	2.50	9.00
			咨询费	0.20	0.20	0.20	0.20
			水费	0.15	0.15	0.15	0.15
			电费	0.50	0.50	0.50	0.50
			邮电费	0.30	0.30	0.30	0.30
			差旅费	9.10	9.10	9.10	1.00	8.10
			维修（护）费	0.95	0.95	0.95	0.95
			会议费	5.30	5.30	5.30	0.80	4.50
			培训费	1.00	1.00	1.00	1.00
			公务接待费	4.00	4.00	4.00	4.00
			工会经费	1.22	1.22	1.22	1.22
			福利费	0.98	0.98	0.98	0.98
			其他交通费用	7.89	7.89	7.89	7.89
			其他商品和服务支出	0.03	0.03	0.03	0.03
			对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.02	0.02
			奖励金	0.02	0.02	0.02	0.02

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

金额单位：万元
项目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）
				合计	137.20	137.20
					137.20	137.20
				中共绵阳市委统一战线工作部本级部门	137.20	137.20
201	28	01	306	行政运行	83.08	83.08
201	28	04	306	参政议政	21.60	21.60
208	05	05	306	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.78	9.78
208	05	06	306	机关事业单位职业年金缴费支出	4.89	4.89
210	07	99	306	其他计划生育事务支出	0.02	0.02
210	11	01	306	行政单位医疗	3.67	3.67
210	11	03	306	公务员医疗补助	2.14	2.14
221	02	01	306	住房公积金	12.03	12.03

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

金额单位：万元
项目				基本支出
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合计	115.60	103.47	12.14
				115.60	103.47	12.14
		306305	中国民主促进会绵阳市委员会	115.60	103.47	12.14
		301	工资福利支出	94.06	94.06
301	01	30101	基本工资	32.83	32.83
301	01	3010101	行政基本工资	32.83	32.83
301	02	30102	津贴补贴	25.57	25.57
301	02	3010201	行政津贴补贴	25.57	25.57
301	03	30103	奖金	2.74	2.74
301	03	3010301	行政奖金	2.74	2.74
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.78	9.78
301	08	3010801	行政机关事业单位基本养老保险缴费	9.78	9.78
301	09	30109	职业年金缴费	4.89	4.89
301	09	3010901	行政职业年金缴费	4.89	4.89
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	3.67	3.67
301	10	3011001	行政职工基本医疗保险缴费	3.67	3.67
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	2.14	2.14
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.41	0.41
301	12	3011201	行政其他社会保障缴费	0.37	0.37
301	12	3011202	事业其他社会保障缴费	0.05	0.05
301	13	30113	住房公积金	12.03	12.03
301	13	3011301	行政住房公积金	7.34	7.34
301	13	3011302	事业住房公积金	4.69	4.69
		302	商品和服务支出	21.53	9.39	12.14
302	01	30201	办公费	2.50		2.50
302	03	30203	咨询费	0.20		0.20
302	05	30205	水费	0.15		0.15
302	06	30206	电费	0.50		0.50
302	07	30207	邮电费	0.30		0.30
302	11	30211	差旅费	1.00		1.00
302	13	30213	维修（护）费	0.95		0.95
302	15	30215	会议费	0.80		0.80
302	16	30216	培训费	1.00		1.00
302	17	30217	公务接待费	4.00		4.00
302	28	30228	工会经费	1.22	1.22
302	29	30229	福利费	0.98	0.98
302	39	30239	其他交通费用	7.89	7.15	0.74
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.03	0.03
		303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

金额单位：万元
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	金额
				合计	21.60
					21.60
				中国民主促进会绵阳市委员会	21.60
				参政议政	21.60
201	28	04	306305	专项调研经费	8.10
201	28	04	306305	党派机关专项经费	9.00
201	28	04	306305	党务活动及会议费	4.50

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

金额单位：万元
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
	合计	4.00					4.00
		4.00					4.00
306305	中国民主促进会绵阳市委员会	4.00					4.00

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

金额单位：万元
项目					本年政府性基金预算支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
			3060305	合计	0.00	0.00	0.00

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开

表4-1）

金额单位：万元
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
306305	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

金额单位：万元
项目					本年国有资本经营预算支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
			306305	合计	0.00	0.00	0.00

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

									金额单位：万元
单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
306-中共绵阳市委统一战线工作部本级部门		33.74
	专项调研经费	8.10	做好调研前期准备，扎实开展调研，保障调研期间交通、食宿等后勤工作以及用于参政议政，课题调研等经费大概情况	产出指标	成本指标	人均培训成本控制率达95%以上	＝	8100	元/人·次	20	正向指标
				产出指标	数量指标	1至2个省级课题、4个市级课题、6至8个盟内课题调研活动；2、举办一期参政议政工作专题培训会；3、参加各级各界组织开展的调研活动。根据推测，参政议政，课题调研12万元	＝	100	次	20	正向指标
				产出指标	时效指标	拟于2020年12月底前完成	＝	1	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	按时、保质保量完成调研工作	＝	1	次	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	保质保量完成调研工作	定性	优良中低差		20	正向指标
	党派机关专项经费	9.00	用于各基层组织开展活动、会议等工作	产出指标	数量指标	开展3次节庆活动，年底开展走访慰问老会员活动，对口联系市级部门，公务接待费，会员培训。根据测算，2019年度合计共培训资金7万元、日常运行 3万元共计10万元。	＝	100	次	20	正向指标
				产出指标	质量指标	省委年终考评为优秀，党员满意度≥95%。	＝	1	次	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	扎实开展好各项会务活动	定性	优良中低差		20	正向指标
				产出指标	成本指标	用于机关培训学习、日常运行等工作	＝	9000	元/人·次	20	正向指标
				产出指标	时效指标	拟于2020年12月底前完成	＝	1	年	10	正向指标
	党务活动及会议费	4.50	用于机关培训学习、日常运行等工作	产出指标	成本指标	用于机关培训学习、日常运行等工作	＝	4500	元/人·次	20	正向指标
				产出指标	数量指标	开展3次节庆活动，年底开展走访慰问老会员活动，对口联系市级部门，公务接待费，会员培训。根据测算，2019年度合计共培训资金7万元、日常运行 3万元共计10万元。	＝	100	次	20	正向指标
				产出指标	质量指标	省委年终考评为优秀，党员满意度≥95%。	＝	1	次	20	正向指标
				产出指标	时效指标	拟于2020年12月底前完成	＝	1	年	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	扎实开展好各项会务活动	定性	优良中低差		20	正向指标
	定额公用经费-日常公用	12.14	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	22.5	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	22.5	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标

（注：除本单位未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外，各单位不得调整、修改、删除表格格式，无相关预算信息及绩效目标信息的空表也须公开并说明。）

第三部分中国民主促进会绵阳市委员会

2022年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，中国民主促进会绵阳市委员会所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中国民主促进会绵阳市委员会2022年收支总预算137.2万元，比2021年收支预算总数增加8.85万元，主要原因是人员经费增加。

（一）收入预算情况

中国民主促进会绵阳市委员会2022年收入预算137.2万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入137.2万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

中国民主促进会绵阳市委员会2022年支出预算137.2万元，其中：基本支出115.6万元，占84.26%；项目支出21.6万元，占15.74%。

二、财政拨款收支预算情况说明

中国民主促进会绵阳市委员会2022年财政拨款收支总预算137.2万元，比2021年财政拨款收支总预算增加8.85万元，主要原因是人员经费增加。。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入137.2万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出104.68万元、社会保障和就业支出14.67万元、卫生健康支出5.83万元、住房保障支出12.03万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中国民主促进会绵阳市委员会2022年一般公共预算当年拨款137.2万元，比2021年预算数增加8.85万元，主要原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

行政运行支出83.08万元，占60.55%；参政议政支21.6万，占15.74%、机关事业单位基本养老保险缴费支出9.78万，占7.13%、机关事业单位职业年金缴费支出4.89万，占3.56%、其他计划生育事务支出0.02万，占0.01%、行政单位医疗支出3.67万，占2.67%、公务员医疗补助支出2.14万，占1.56%、住房公积金支出12.03万，占8.77%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务201（类）28（款）行政运行01（项）2022年预算数为83.08万元，主要用于机关在职职工工资、津贴、奖金、奖励金、福利费、办公费、差旅费等支出。

2.一般公共服务201（类）28事务（款）04（项）参政议政2022年预算数为21.60万元，主要用于参政议政调研、资料等支出。

3.一般公共服务208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2022年预算数为9.78万元，主要用于机关职工2022年度养老保险缴费支出。

4.一般公共服务208（类）05（款）06（项）机关事业机关事业单位职业年金缴费支出4.89万，主要用于机关职工2022年度职业年金缴费支出。

5.一般公共服务210（类）07（款）99（项）其他计划生育事务支出0.02万，主要用于机关职工2022年度奖励金支出。

6.一般公共服务210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出3.67万，主要用于：机关职工2022年度养医疗保险缴费支出。

7.一般公共服务210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助支出2.14万，主要用于机关职工2022年度养医疗补助支出。

8.一般公共服务221（类）02（款）01（项）住房公积金支出12.03万，主要用于机关职工2022年度住房公积金缴费支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

中国民主促进会绵阳市委员会2022年一般公共预算基本支出115.6万元，其中：

人员经费103.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费。

公用经费12.14万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

中国民主促进会绵阳市委员会2022年“三公”经费财政拨款预算数4万元，其中：公务接待费4万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初单位预算。市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2022年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费较2021年预算下降5.66%。主要原因是厉行节约。

2022年公务接待费计划用于日常工作接待。

（三）公务用车购置及运行维护费情况。

中国民主促进会绵阳市委员会2022年没有公务用车。

六、政府性基金预算支出情况说明

中国民主促进会绵阳市委员会2022没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

中国民主促进会绵阳市委员会2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，中国民主促进会绵阳市委员会的机关运行经费财政拨款预算为12.14万元，比2021年预算减少8.9万元，下降42.34%。主要原因是厉行节约。

（机关运行经费具体口径：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。）

（二）政府采购情况

中国民主促进会绵阳市委员会2022年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，中国民主促进会绵阳市委员会共有车辆0辆。

2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2022年中国民主促进会绵阳市委员会按要求编制了项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算21.60万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中，特定目标类项目3个。

第四部分名词解释

1、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

4、基本支出：是用于保障本单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

5、项目支出：是用于保障本单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

6、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8、参政议政：参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

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