2020年度中国民主促进会绵阳市委员会部门决算
2020年度
中国民主促进会绵阳市委员会
部门决算
目录
公开时间：2021年9月27日
第一部分 部门（单位）概况
一、基本职能及主要工作………………………………………………………4
二、机构设置……………………………………………………………………5
第二部分 部门（单位）决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明………………………………………………5
二、收入决算情况说明…………………………………………………………6
三、支出决算情况说明…………………………………………………………6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………………6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………………6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………………8
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明…………………………………8
八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………………10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明……………………………………10
十、其他重要事项的情况说明…………………………………………………10
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1……………………………………………………………………………22
附件2……………………………………………………………………………22
第五部分 附表
一、收入支出决算总表…………………………………………………………35
二、收入决算表…………………………………………………………………35
三、支出决算表…………………………………………………………………35
四、财政拨款收入支出决算总表………………………………………………35
五、财政拨款支出决算明细表…………………………………………………35
六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………………………35
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………………………………35
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表…………………………………35
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表…………………………………35
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表………………………35
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………………………35
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表…………………35
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表…………………………35
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表………………………………35
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
中国民主促进会是以从事教育文化出版工作的高中级知识分子为主、具有政治联盟性质的政党，是同中国共产党通力合作的中国特色社会主义参政党。中国民主促进会绵阳市委员会坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，贯彻“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，认真履行参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商的基本职能，认真做好自身建设、社会服务等工作。
（二）2020年重点工作完成情况
一是自身建设方面。一年来，我委以习近平总书记“四新三好”要求构筑会员“三个认同”，切实开展参政党地方组织、基层组织和会员思想政治建设、组织建设、履职能力建设、作风建设、制度建设。所办会刊、网站、微信公众号刊发稿件1500余篇次；先后召开主委会议、全委会议、抗疫专题会议和专项工作会议28次，举办了迎新嘉年华、团拜会、妇女节慰问、专项开展抗疫一线医务人员和抗疫志愿者慰问、端午节、中秋节联谊活动和教师节、重阳节慰问活动及学习交流会、意见征求会、入会积极分子座谈会等活动50余场次，所属中层部门、基层组织、直属机构先后举办交流座谈会、组织生活会、户外活动等310余场次；强化落实班子成员分片联系指导基层组织制度，做到了“高龄会员必探视、生病会员必慰问、困难会员必帮扶”；立体使用《会务工作手册》，强化对中层机构、基层组织、直属机构的量化考核。
二是履职尽责方面。一年来，注重以立言立论推动立策立言，以监督协商助推社会完善。通过专题协商、直通车等方式提出意见建议80余条；报送调研报告、社情民意、信息等100余件，多件被全国政协、民进中央采用或省、市领导肯定性批示；提交集体提案10件，其中2件被列为主席会议成员重点督办提案。
三是社会服务方面。一年来，凝聚共识、整合资源，共承办民进中央、民进省委在绵举行的会议和活动5场次；积极引资引智，引入项目3个，资金逾3亿元；为抗击新冠疫情捐款捐物合计650余万元；开展结对帮扶和送教送文化送医送法进基层公益服务活动8次，形成了一批具有影响力的社会服务品牌。
二、机构设置
中国民主促进会绵阳市委员会成立于1986年3月，是全额财政拨款行政单位，正县级编制。机关内设办公室、议政调研科2个科室。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、 一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计199.69万元。与2019年相比，收、支总计各增加了4.87万元，增加2.50%。主要变动原因是年初余额差异。
二、 收入决算情况说明
2020年本年收入合计172.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入172.99万元，占100.00%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0.00%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。
三、 支出决算情况说明
2020年本年支出合计199.56万元，其中：基本支出165.84万元，占83.10%；项目支出33.72万元，占16.91%；上缴上级支出0万元，占0.00%；经营支出0万元，占0.00%；对附属单位补助支出0万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计199.69万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加4.87万元，增加2.50%。主要变动原因是年初余额差异。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出199.56万元，占本年支出合计的100.00%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加31.44万元，增长18.70%。主要变动原因是本年参政活动增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出199.56万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出152.76万元，占76.55%；教育支出（类）0万元，占0.00%；科学技术（类）支出0万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出33.16万元，占16.62%；卫生健康支出3.44万元，占1.72%；住房保障支出10.20万元，占5.11%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为199.56，完成预算100.00%。其中：
1.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（项）: 支出决算为152.76万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。
2.教育（类）（款）（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。
3.科学技术（类）（款）（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。
4.文化旅游体育与传媒（类）（款）（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数预算数。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为33.16万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（项）:支出决算为3.44万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。
7. 住房保障支出（类）住房改革支出（项）: 支出决算为10.20元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出165.84万元，其中：
人员经费145.38万元，主要包括：基本工资31.49万元、津贴补贴25.78万元、奖金2.53万元、伙食补助费0.37万元、绩效工资33.41万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.57万元、职业年金缴费4.78万元、其他社会保障缴费3.44万元、其他工资福利支出3.03万元、住房公积金12.17万元、其他对个人和家庭的补助支出18.81万元。
日常公用经费20.46万元，主要包括：办公费3.17万元、印刷费0.84万元、咨询费0.12万元、手续费0.03万元、水费0.06万元、电费0.62万元、邮电费0.89万元、差旅费6.00万元、维修（护）费0.83万元、租赁费1.99万元、会议费3.69万元、培训费0.24万元、公务接待费0.48万元、劳务费0.72万元、工会经费0.78万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.48万元，完成预算100.00%，决算数与预算数持平。
（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.48万元，占100.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0.00%。
开支内容包括：无。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0.00%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.48万元，完成预算100.00%。公务接待费支出决算比2019年增加0.48万元，增长100.00%。主要原因是2019年无公务接待支出。其中：
国内公务接待支出0.48万元，主要用于开展业务活动开支的交通费0.26万元、用餐费0.22万元。国内公务接待3批次，46人次（不包括陪同人员），共计支出0.48万元，具体内容包括：接待省委调研3次0.48万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，民进绵阳市委机关运行经费支出119.04万元，比2019年减少8.11万元，下降6.38%。主要原因是厉行节约。
（二）政府采购支出情况
2020年，0政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，共有车辆0辆，50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对“党派机关专项经费”“党派专项调研经费”“党务活动及会务费”开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门（单位）整体支出开展绩效自评，对项目绩效的综合评价评分客观公正，较真实的反映了资金使用绩效。综合评分为97分，总体评价等级为优良。
本部门还自行组织了3个项目支出绩效评价，从评价情况来看项目支出经费能满足所有项目需要，确保了各专项项目的顺利进行。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映“党派机关专项经费”“党派专项调研经费”“党务活动及会务费”等3个项目绩效目标实际完成情况。
（1）党派机关专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数9.00万元，执行数为9.00万元，完成预算的100.00%。通过项目实施，进一步健全市委会机关的日常管理、职责分工等机制，持续推进综合协调、办文办会、组织、宣传、财务等多项工作，切实发挥了联系基层组织和广大会员员的桥梁与纽带作用，努力提高工作效率和质量，为党派工作提供有力保障。下一步将继续按照现行预算方式，做好此项目的执行。
（2）党派专项调研经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8.10万元，执行数为8.10万元，完成预算的100.00%。通过项目实施，进一步提升了参政议政骨干会员的履职能力，形成一批高质量参政议政材料，为党委政府的科学决策提供了重要参考，党派形象进一步提升。下一步将继续按照现行预算方式，做好此项目的执行。
（3）党务活动及会务费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.50万元，执行数为4.50万元，完成预算的100.00%。通过项目实施，组织开展“不忘合作初心，继续携手前进”等主题教育活动，不断凝聚了全市会员的思想共识，切实加强了人才队伍建设和基层组织建设，深入推进了宣传与理论研究，持续增强各级组织的活力与凝聚力，筑牢了党派自身发展根基。下一步将继续按照现行预算方式，做好此项目的执行。
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项目绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
党派机关专项经费 |
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预算单位 |
民进绵阳市委 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
9万元 |
执行数: |
9万元 |
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其中-财政拨款: |
9万元 |
其中-财政拨款: |
9万元 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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充分发挥党派机关的综合协调与服务工作，持续推进办文办会、组织发展、媒体宣传、后勤服务、机关日常运行等多项工作，为党派工作提供有力保障。 |
切实发挥了机关联系基层组织和全市会员的桥梁与纽带作用，努力提高工作效率和质量，助力党派机关服务工作迈上新台阶。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
开展端午节、中秋节、教师节、重阳节、春节以及联系村贫困人员等慰问活动6次，慰问人员400余人次；党报党刊以及其他报刊征订600余份；举办庆祝新中国成立70周年以及、人民政协成立70周年活动3次，开展“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动5次；开展好中共中央全会、省、市全会以及民进上级重要会议精神的学习活动5次，印制宣传资料和参政议政资料3000册，维护公众号和网站1次，参加各级机省市等各级专题会议和培训26人次。 |
532次 |
100% |
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项目完成指标 |
质量指标 |
机关各项工作得到各级部门的肯定。 |
被民进四川省委评为“综合工作先进集体”“宣传工作先进集体”、《参政议政工作先进集体》、《社会服务工作先进集体》等10余项表扬。 |
100% |
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项目完成指标 |
时效指标 |
2020年12月底前 |
1年 |
100% |
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项目完成指标 |
成本指标 |
服务会员、保障机关运行。 |
数量：532；总金额：9万元；单价：169元 |
100% |
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效益指标 |
社会效益指标 |
扩大和提升党派机关的影响力 |
扩大和提升党派机关的影响力 |
扩大和提升党派机关的影响力 |
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满意度指标 |
相关满意度 |
会员满意度≥95%。 |
领导班子年终民主测评满意度≥95%。 |
领导班子2020年度民主测评满意度≥95%。 |
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项目绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
党派专项调研经费 |
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预算单位 |
民进绵阳市委 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
8.1万元 |
执行数: |
8.1万元 |
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其中-财政拨款: |
8.1万元 |
其中-财政拨款: |
8.1万元 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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以立言立论推动立策立法，进一步提升参政议政骨干会员的议政建言的能力，形成一批高质量参政议政材料，为党委政府的科学决策提供了重要参考。 |
大力提升会员履职能力，积极参政议政，聚焦党委政府中心工作，密切关注社会热点难点问题，着力增强履职本领，推动参政议政工作取得较大进步。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
召开参政议政工作会议1次，机关干部和参政议政骨干参加相关培训150余人次。共提交提案、议案、社情民意等180余件，参与调研人数260余人次，开展民主监督活动200余人次，提出各类建议800余条。提交集体提案10件，其中2件被列为重点督办案，向民进省委、市政协等部门等报送信息、社情民意、调研报告100余篇（条）次。向民进省委提交参政议政课题5件。 |
540次 |
100% |
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项目完成指标 |
质量指标 |
多篇参政议政成果得到采用及采纳；参政议政工作得到相关部门的表彰奖励。 |
被民进中央评为“履职能力建设先进集体”，多篇参政议政成果得到采用及采纳，被全国政协采用3件，民进中央采用3件，省政协采用5篇，省委统战部采用6篇，民进省委采用20篇。 |
100% |
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项目完成指标 |
时效指标 |
2020年12月底前 |
1年 |
100% |
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项目完成指标 |
成本指标 |
加强调研，提升参政议政能力。 |
数量：540次；总金额：8.1万元；单价：150元。 |
100% |
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效益指标 |
社会效益 |
会员参政议政能力得到进一步增强。 |
会员参政议政能力得到进一步增强 |
会员参政议政能力得到进一步增强 |
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满意度指标 |
相关满意度 |
参政议政工作得到相关部门与领导肯定。 |
满意度≥95% |
满意度≥95% |
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项目绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
党务活动及会务费 |
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预算单位 |
民进绵阳市委 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
4.5万 |
执行数: |
4.5万 |
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其中-财政拨款: |
4.5万 |
其中-财政拨款: |
4.5万 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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凝聚全市会员思想共识，切实加强人才队伍建设和基层组织建设，深入推进了宣传与理论研究，持续增强各级组织的活力与凝聚力，筑牢党派自身发展根基。 |
思想政治意识增强，组织健康发展，党派社会影响力得到提升，基层组织活力与凝聚力进一步增强。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
扎实开展“民主党派走进游仙”活动60人次；组织会员参与脱贫攻坚和抗议新冠疫情活动400余人次；开展各类学习交流会、意见征求会、入会积极分子座谈会等活动30余场次；开展“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动，召开各类专题学习、宣讲会议40次；开展新会员培训会1次；撰写理论文章10篇；开展主题活动3次；召开领导班子民主生活会1次；领导班子走基层20次，承办民进中央、民进省委大型活动和会议5次。 |
569 |
100% |
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项目完成指标 |
质量指标 |
及时传达贯彻各级部门的决策部署；通过各类活动夯实共同思想政治基础；整合社会各方力量和资源，通过社会服务工作助推地方经济社会发展等方面作出积极贡献。 |
相关工作得到各级部门的表彰奖励。 |
100% |
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项目完成指标 |
时效指标 |
2020年12月底前 |
1年 |
100% |
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项目完成指标 |
成本指标 |
提升服务意识 |
数量：569次；总金额：4.5万元；单价：79元。 |
100% |
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效益指标 |
社会效益 |
在助推地方经济社会发展等方面作出积极贡献。 |
提升党派形象，扩大影响力 |
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满意度指标 |
相关满意度 |
党派活动与会务工作得到服务对象的满意。 |
满意度95% |
满意度≥95% |
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2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《民进绵阳市委2020年度整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对党派机关专项经费”“党派专项调研经费”“党务活动及会务费”等3个项目开展了绩效评价，《民进绵阳市委2020年度政策（项目）支出绩效评价报告》见附件（附件2）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.201一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。
20128民主党派及工商联事务支出：指用于各民主党派（包括民革、民盟、民建、民进、农工、致公、九三、台盟等）及办事机构的支出，工商联的支出。
9-1.2012802一般行政管理事务支出：指用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
9-2.2012804参政议政支出：是指民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。
10.208社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。
10-1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10-2.2080506机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
11.210医疗卫生与计划生育支出：指政论卫生健康方面的支出。
11-1.2100799计划生育事务支出：指除计划生育机构和计划生育服务以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。
11-2.2101101行政单位医疗支出：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
11-3.2101102事业单位医疗支出：指财政部门安排事业单位基本医疗保险缴费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
12.221住房保障支出：指政论用于住房方面的支出。
12-1.2210201住房公积金支出：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
12-2.2210203购房补贴支出：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军人（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1：
中国民主促进会绵阳市委员会
2020年度部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
中国民主促进会绵阳市委员会是全额财政拨款行政单位，正县级编制。机关内设办公室、议政调研科2个科室。
（二）机构职能
中国民主促进会是以从事教育文化出版工作的高中级知识分子为主、具有政治联盟性质的政党，是同中国共产党通力合作的中国特色社会主义参政党。中国民主促进会绵阳市委员会坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，贯彻“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，认真履行参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商的基本职能，认真做好自身建设、社会服务、对外联络等工作。
（三）人员概况
中国民主促进会绵阳市委员会机关现有行政编制7名，副县级职数2个，调研员1个，正科级领导职数2个，科员1个，工勤人员1个。其中，实际在编人员7名（驻会副主委1名、秘书长1名、调研员1名，办公室2名、议政调研科1名，工勤人员1名），驻会副主委、秘书长均按副县级领导干部配备。
二、部门财政资金收入情况
（一）部门财政资金收入情况
2020年民进收入预算总额172.99万元。
（二）部门财政资金支出情况
2020年民进支出总额199.56万元，其中，一般公共服务152.75万元，社会保障和就业33.16万元，抚恤18.81万元，医疗卫生3.44万元，住房保障支出10.20万元。
三、部门整体支出绩效管理情况
（一）部门预算管理
1-1-1.编制完整： 自评得分：3；
计算过程和评定依据：预决算编制完整。情况按照市财政局“人员经费按标准，公用经费按定额”的预算原则，编制2020年单位预算172.99万元。,
1-1-2.目标制定： 自评得分：5；
计算过程和评定依据：2020年，我单位全面完成了市委、市政府下达的各项目标任务，全市工作取得了显著成绩。通过对2020年年初预算在6月末、9月末和12月末的执行进度和绩效分析，结果如下：在基本支出方面：能按时间按进度完成各项支付，包含工资、医疗保险等社保支出、住房公积金、水电费、电话费、办会议费。,
1-1-3.编制准确： 自评得分：9；
计算过程和评定依据：预算编制准确。编制2020年单位预算172.99万元。根据市财政局关于做好2020年财务工作决算的通知要求，客观真实地编制了2020年本单位财务决算，2020年实现财政资金总支出为199.56万元。,
1-1-4.支出规范： 自评得分：4；
计算过程和评定依据：2020年民进支出总额199.56万元，其中，一般公共服务152.75万元，社会保障和就业33.16万元，抚恤18.81万元，医疗卫生3.44万元，住房保障支出10.20万元。,
1-1-5.支出控制： 自评得分：5；
计算过程和评定依据：单位节能降耗。2020年，水费支出0.06万元，电费支出0.62万元，两项支出合计比2019年减少0.11万元。,
1-1-6.动态调整： 自评得分：9；
计算过程和评定依据：根据全年的预算，均衡每个月支出。,
1-1-7.预算完成： 自评得分：10；
计算过程和评定依据：2020年6月，实现资金支出51.16万元；9月实现资金支出74.27万元。预计全年实现资金支出199.56万元。,
1-1-8.目标完成： 自评得分：6；
计算过程和评定依据：完成全年预算目标。全年实现资金支出199.56万元。,
1-1-9.违规记录： 自评得分：2；
计算过程和评定依据：没发生,
（二）综合管理情况
2-1-1.政策执行： 自评得分：2；
计算过程和评定依据：没发生,
2-1-2.收入解缴： 自评得分：6；
计算过程和评定依据：没发生,
2-1-3.预算管理： 自评得分：4；
计算过程和评定依据：没发生,
2-1-4.采购实施： 自评得分：4；
计算过程和评定依据：没发生,
2-1-5.配置使用管理： 自评得分：5；
计算过程和评定依据：没发生,
2-1-6.收益核算： 自评得分：2；
计算过程和评定依据：没发生,
2-1-7.制度建设： 自评得分：4；
计算过程和评定依据：一是规范账户管理。单位设立只一个基本账户。所有资金收支在一个银行账户中反映，严格实行银行账户监管和定期报送市财政局审查、监管制度。二是严格执行政府采购。严格执行市政府集中采购目录和限额标准规定，机关所有物资采购均由办公室负责经办，按国有资产管理办法登记造册，落实专人负责管理。三是严格遵守支出审批制度。按照“量力而行、量入为出”的原则，合理安排经费。机关所有支出报销由市委会主委签字报销。每笔报销由科室负责人对事情核实签字，财务室对票据的合法性、支出的真实性进行审核后，秘书长审批。公务支出一律使用公务卡支付。无划卡条件的，原则上采取银行转账方式支付。控制办公用品采购、大宗印刷管理等方面严格执行相关制度。确保了单位的基本运转。
2-1-8.制度执行： 自评得分：3；
计算过程和评定依据：严格遵守内控管理制度。
2-1-9.预算编制执行： 自评得分：4；
计算过程和评定依据：我单位按照市政府、市财政局的要求，通报机关公务开支、“三公经费”支出情况，保证机关干部职工了解知晓我委财务运行收支状况，机关财务每季度末真实、客观地向委机关干部职工公布本单位财务收支情况，做到公开、透明。及时、准确地向分管领导提供财务数据，分析支出情况，为保证单位各项工作的顺利推进提供依据，确保预算收支的顺利完成 。2020年，我单位无因公出国（境）经费。公务接待费预算安排0万元，我单位严格按照中央八项规定相关要求，厉行勤俭节约，使公务接待既不违反规定又发挥应有的作用，公务接待费用大大下降，实际支出0万元。
（三）绩效结果应用情况
3-1-1.自评公开： 自评得分：2；
计算过程和评定依据：按时准确对本单位进项预、决算公开等。,
3-1-2.结果整改： 自评得分：4；
计算过程和评定依据：根据绩效管理制度，对不规范的情况进行整改。,
3-1-3.应用反馈： 自评得分：4；
计算过程和评定依据：及时反馈绩效考核情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
经核，2020年度中国民主促进会绵阳市委员会整体支出绩效评价报告，对项目绩效的综合评价评分客观公正，较真实的反映了资金使用绩效。综合评分为97分，总体评价等级为优良。
（二）存在问题
部分支出资金存在不规范的现象，有用现金支出代替公务卡支出的情况；在对国有资产登记时，存在不及时和不规范的情况；相关财务制度还需要进一步完善，部分财务制度没有及时进行更新。
（三）改进建议
一是进一步加强我委财务支出管理，规范支出方式，提高资金使用效率；二是加强国有资产规范管理，及时进行清查、划转、处置等，确保国有资产及时有序调整到位；三是强化财务制度建设，对已有的制度不断进行规范完善，及时出台相应新的财务管理办法或规定，全面提高财务管理工作制度化、规范化和精细化水平。
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2020年度部门整体支出绩效评价得分明细表 |
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(2020年度) |
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填表人：朱骧宇 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
是否涉及 |
自评分数 |
评定依据及说明 |
是否附佐证材料 |
|
部门预算管理 |
预算编制 |
编制完整 |
3 |
是 |
3 |
预决算编制完整。情况按照市财政局“人员经费按标准，公用经费按定额”的预算原则，编制2020年单位预算172.99万元。 |
否 |
|
目标制定 |
5 |
是 |
5 |
2020年，我单位全面完成了市委、市政府下达的各项目标任务，全市民进工作取得了显著成绩。通过对2020年年初预算在6月末、9月末和12月末的执行进度和绩效分析，结果如下：在基本支出方面：能按时间按进度完成各项支付，包含工资、医疗保险等社保支出、住房公积金、水电费、电话费、办会议费。 |
否 |
||
|
编制准确 |
9 |
是 |
9 |
预算编制准确。编制2020年单位预算172.99万元。根据市财政局关于做好2020年财务工作决算的通知要求，客观真实地编制了2020年本单位财务决算，2020年实现财政资金总支出为199.56万元。 |
否 |
||
|
预算执行 |
支出规范 |
5 |
是 |
4 |
2020年民进支出总额199.56万元，其中，一般公共服务152.75万元，社会保障和就业33.16万元，抚恤18.81万元，医疗卫生3.44万元，住房保障支出10.20万元。 |
否 |
|
|
支出控制 |
5 |
是 |
5 |
单位节能降耗。2020年，水费支出0.06万元，电费支出0.62万元，两项支出合计比2019年减少0.11万元。 |
否 |
||
|
动态调整 |
9 |
是 |
9 |
根据全年的预算，均衡每个月支出。 |
否 |
||
|
完成结果 |
预算完成 |
10 |
是 |
10 |
2020年6月，实现资金支出51.16万元；9月实现资金支出74.27万元。预计全年实现资金支出199.56万元。 |
否 |
|
|
目标完成 |
6 |
是 |
6 |
完成全年预算目标。全年实现资金支出199.56万元。 |
否 |
||
|
违规记录 |
2 |
是 |
2 |
没发生 |
否 |
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|
综合管理 |
非税收入管理 |
政策执行 |
2 |
是 |
2 |
没发生 |
否 |
|
收入解缴 |
6 |
是 |
6 |
没发生 |
否 |
||
|
政府采购管理 |
预算管理 |
4 |
是 |
4 |
没发生 |
否 |
|
|
采购实施 |
4 |
是 |
4 |
没发生 |
否 |
||
|
资产管理 |
配置使用管理 |
6 |
是 |
5 |
没发生 |
否 |
|
|
收益核算 |
2 |
是 |
2 |
没发生 |
否 |
||
|
内控制度管理 |
制度建设 |
5 |
是 |
4 |
一是规范账户管理。单位设立只一个基本账户。所有资金收支在一个银行账户中反映，严格实行银行账户监管和定期报送市财政局审查、监管制度。二是严格执行政府采购。严格执行市政府集中采购目录和限额标准规定，机关所有物资采购均由办公室负责经办，按国有资产管理办法登记造册，落实专人负责管理。三是严格遵守支出审批制度。按照“量力而行、量入为出”的原则，合理安排经费。机关所有支出报销由市委会主委签字报销。每笔报销由科室负责人对事情核实签字，办公室对票据的合法性、支出的真实性进行审核后，秘书长审批。公务支出一律使用公务卡支付。无划卡条件的，原则上采取银行转账方式支付。控制办公用品采购、大宗印刷管理等方面严格执行相关制度。确保了单位的基本运转。 |
否 |
|
|
制度执行 |
3 |
是 |
3 |
严格遵守内控管理制度。 |
否 |
||
|
三公经费管理 |
预算编制执行 |
4 |
是 |
4 |
我单位按照市政府、市财政局的要求，通报机关公务开支、“三公经费”支出情况，保证机关干部职工了解知晓我委财务运行收支状况，委机关财务每季度末真实、客观地向委机关干部职工公布本单位财务收支情况，做到公开、透明。及时、准确地向分管领导提供财务数据，分析支出情况，为保证单位各项工作的顺利推进提供依据，确保预算收支的顺利完成 。2020年，我单位无因公出国（境）经费。公务接待费预算安排0万元，我单位严格按照中央八项规定相关要求，厉行勤俭节约，使公务接待既不违反规定又发挥应有的作用，公务接待费用大大下降，实际支出0万元。 |
否 |
|
|
绩效结果应用 |
信息公开 |
自评公开 |
2 |
是 |
2 |
按时准确对本单位进项预、决算公开等。 |
否 |
|
整改反馈 |
结果整改 |
4 |
是 |
4 |
根据绩效管理制度，对不规范的情况进行整改。 |
否 |
|
|
应用反馈 |
4 |
是 |
4 |
及时反馈绩效考核情况。 |
否 |
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附件2：
中国民主促进会绵阳市委员会
2020年度政策（项目）支出绩效评价报告
一、项目基本情况
（一）绩效目标情况。2020年，民进绵阳市委项目预算收入21.60万元，主要用于保障参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商、自身建设、社会服务和对外联谊等方面的工作。
（二）资金安排情况。2020年，财政拨款项目收入总计21.60万元。
二、绩效目标完成情况分析
（一）预算执行进度情况分析。2020年，财政拨款项目支出总计21.60万元，执行进度100.00%。
（二）总体绩效目标完成情况分析。2020年，民进绵阳市委共有项目3个。本着节约原则，严格按照制度和规章办事，2020项目支出经费能满足所有项目需要，整体实施情况良好。
（三）绩效指标完成情况分析。“党派机关专项经费”“党派专项调研经费”“党务活动及会务费”等3个项目经费保障到位，项目开支精打细算，项目执行务实高效，为民进绵阳市委积极主动参与疫情防控工作，稳步推进参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商、自身建设、社会服务和对外联谊等等各项工作，提供了坚实的资金保障。同时，助力民进绵阳市委带领全市各级组织和广大会员以实际行动践行多党合作的初心和使命，为我市统筹推进常态化疫情防控和经济社会发展作出了积极贡献。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
在项目资金安排使用上,年末使用项目资金的数量占比较大，整体执行规划还有待进一步优化与提升。下一步我们将进一步改进工作方式方法，积极配合财务管好用好项目资金，完善单位内部财务管理制度和办法，积极配合财务全面实施预算绩效管理，切实提高财政资金使用效益。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
部门整体支出绩效自评、项目支出绩效自评均向社会公开，接受社会的监督。针对绩效管理过程中发现的问题，在编制2021年部门预算时，将政府采购编入了部门预算。我委对绩效管理作了自评并形成报告，没有接受财政等部门的审查，也就不存在向财政部门反馈结果运用的情况。
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民进绵阳市委项目绩效目标自评表 |
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|
（2020年度） |
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|
政策（项目）名称 |
党派机关专项经费 |
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|
项目主管部门 |
|
资金使用单位 |
中国民主促进会绵阳市委员会 |
||||||
|
项目资金 |
|
全年预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
|||||
|
年度资金总额： |
9万元 |
9万元 |
100% |
||||||
|
其中：中央、省补助 |
|
|
|
||||||
|
市级财政资金 |
9万元 |
9万元 |
100% |
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|
县级财政资金 |
|
|
|
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|
其他资金 |
|
|
|
||||||
|
总体目标完成情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 |
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|
充分发挥党派机关的综合协调与服务工作，持续推进办文办会、组织发展、媒体宣传、后勤服务、机关日常运行等多项工作，为党派工作提供有力保障。 |
切实发挥了机关联系基层组织和全市会员的桥梁与纽带作用，努力提高工作效率和质量，助力党派机关服务工作迈上新台阶。 |
||||||||
|
绩效指标 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
未完成原因和改进措施 |
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|
产 |
数量指标 |
开展端午节、中秋节、教师节、重阳节、春节以及联系村贫困人员等慰问活动6次，慰问人员400余人次；党报党刊以及其他报刊征订600余份；举办庆祝新中国成立70周年以及、人民政协成立70周年活动3次，开展“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动5次；开展好中共中央全会、省、市全会以及民进上级重要会议精神的学习活动5次，印制宣传资料和参政议政资料3000册，维护公众号和网站1次，参加各级机省市等各级专题会议和培训26人次。 |
532次 |
100% |
|
||||
|
质量指标 |
机关各项工作得到各级部门的肯定。 |
|
100% |
|
|||||
|
时效指标 |
2020年12月前 |
1年 |
100% |
|
|||||
|
成本指标 |
服务会员、保障机关运行。 |
数量：532；总金额：9万元；单价：169元 |
100% |
|
|||||
|
效 益 指 标 |
社会效益指标 |
扩大和提升党派机关的影响力 |
扩大和提升党派机关的影响力 |
扩大和提升党派机关的影响力 |
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|
满 意 度 指 标 |
服务对象满意度指标 |
会员满意度≥95%。 |
领导班子年终民主测评满意度≥95%。 |
领导班子2020年度民主测评满意度≥95%。 |
|
||||
|
说明 |
请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |
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|
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 |
|||||||||
|
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 |
|||||||||
|
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。 |
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|
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。 |
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民进绵阳市委项目绩效目标自评表 |
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|
（2020年度） |
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|
政策（项目）名称 |
党派专项调研经费 |
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|
项目主管部门 |
|
资金使用单位 |
中国民主促进会绵阳市委员会 |
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|
项目资金 |
|
全年预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
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|
年度资金总额： |
8.1万元 |
8.1万元 |
100% |
||||||
|
其中：中央、省补助 |
|
|
|
||||||
|
市级财政资金 |
8.1万元 |
8.1万元 |
100% |
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|
县级财政资金 |
|
|
|
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|
其他资金 |
|
|
|
||||||
|
总体目标完成情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 |
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|
进一步提升参政议政骨干会员的议政建言的能力，形成一批高质量参政议政材料，为党委政府的科学决策提供了重要参考。 |
广泛发动会员积极参政议政，聚焦党委政府中心工作，密切关注社会热点难点问题，着力增强履职本领，推动参政议政工作取得较大进步。 |
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|
绩效指标 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
未完成原因和改进措施 |
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|
产 |
数量指标 |
召开参政议政工作会议1次，机关干部和参政议政骨干参加相关培训150余人次。共提交提案、议案、社情民意等180余件，参与调研人数260余人次，开展民主监督活动200余人次，提出各类建议800余条。提交集体提案10件，其中2件被列为重点督办案，向民进省委、市政协等部门等报送信息、社情民意、调研报告100余篇（条）次，被全国政协采用3件，民进中央采用3件，省政协采用5篇，省委统战部采用6篇，民进省委采用20篇。向民进省委提交参政议政课题5件。
|
5400次 |
100% |
|
||||
|
质量指标 |
多篇参政议政成果得到采用及采纳；参政议政工作得到相关部门的表彰奖励。 |
多篇参政议政成果得到采用及采纳，被全国政协采用3件，民进中央采用3件，省政协采用5篇，省委统战部采用6篇，民进省委采用20篇。；参政议政工作得到相关部门的表彰奖励。 |
100% |
|
|||||
|
时效指标 |
2020年12月前 |
1年 |
100% |
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|
成本指标 |
加强调研，提升参政议政能力。 |
数量：540次；总金额：8.1万元；单价：150元。 |
100% |
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|
效 益 指 标 |
社会效益指标 |
会员参政议政能力得到进一步增强。 |
会员参政议政能力得到进一步增强 |
会员参政议政能力得到进一步增强 |
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|
满 意 度 指 标 |
服务对象满意度指标 |
参政议政工作得到相关部门与领导肯定。 |
满意度≥95% |
满意度≥95% |
|
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|
说明 |
请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |
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|
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 |
|||||||||
|
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 |
|||||||||
|
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。 |
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|
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。 |
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民进绵阳市委项目绩效目标自评表 |
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（2020年度） |
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|
政策（项目）名称 |
党务活动及会务费 |
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|
项目主管部门 |
|
资金使用单位 |
中国民主促进会绵阳市委员会 |
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|
项目资金 |
|
全年预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
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|
年度资金总额： |
4.5万元 |
4.5万元 |
100% |
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|
其中：中央、省补助 |
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|
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|
市级财政资金 |
4.5万元 |
4.5万元 |
100% |
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县级财政资金 |
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其他资金 |
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|
总体目标完成情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 |
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凝聚全市会员思想共识，切实加强人才队伍建设和基层组织建设，深入推进了宣传与理论研究，持续增强各级组织的活力与凝聚力，筑牢党派自身发展根基。 |
思想政治意识增强，组织健康发展，党派社会影响力得到提升，基层组织活力与凝聚力进一步增强。 |
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绩效指标 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
未完成原因和改进措施 |
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产 |
数量指标 |
扎实开展“民主党派走进游仙”活动60人次；组织会员参与脱贫攻坚和抗议新冠疫情活动400余人次；开展各类学习交流会、意见征求会、入会积极分子座谈会等活动30余场次；开展“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动，召开各类专题学习、宣讲会议40次；开展新会员培训会1次；撰写理论文章10篇；开展主题活动3次；召开领导班子民主生活会1次；领导班子走基层20次，承办民进中央、民进省委大型活动和会议5次。 |
569 |
100% |
|
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|
质量指标 |
及时传达贯彻各级部门的决策部署；通过各类各类活动夯实共同思想政治基础；整合社会各方力量和资源，通过社会服务工作助推地方经济社会发展等方面作出积极贡献。 |
相关工作得到各级部门的表彰奖励。 |
100% |
|
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|
时效指标 |
2020年12月底前 |
1年 |
100% |
|
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成本指标 |
提升服务意识 |
数量：569次；总金额：4.5万元；单价：79元。 |
100% |
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效 益 指 标 |
社会效益指标 |
党派社会形象进一步提升，在助推地方经济社会发展等方面作出积极贡献。 |
提升党派形象，扩大影响力 |
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满 意 度 指 标 |
服务对象满意度指标 |
党派活动与会务工作得到服务对象的满意。 |
满意度95% |
满意度≥95% |
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说明 |
请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |
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注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 |
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2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 |
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3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。 |
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4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。 |
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
（注：各部门（单位）不得调整修改、删除表格格式，空表须注明“本表无数据”进行公开。）